監(jiān)督索引號(hào)53032312047400200000
師宗縣林業(yè)和草原局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分師宗縣林業(yè)和草原局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣林業(yè)和草原局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開(kāi)展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂荒漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。
14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)（7個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預(yù)算、核算），分別是：
1.師宗縣林業(yè)和草原行政綜合執(zhí)法隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）
2.師宗縣林木種苗管理站
3.師宗縣營(yíng)林站
4.師宗縣天保退耕管理辦公室
5.師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室
6.師宗縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站
7.師宗縣木材檢查站
（三）重點(diǎn)工作概述
一是充分發(fā)揮好林長(zhǎng)制引領(lǐng)作用；
二是科學(xué)開(kāi)展國(guó)土綠化行動(dòng)；
三是扎實(shí)推進(jìn)自然保護(hù)地體系建設(shè)；
四是加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)；
五是強(qiáng)化林草資源保護(hù)管理；
六是堅(jiān)決守住防火防蟲(chóng)安全底線；
七是進(jìn)一步提升基礎(chǔ)支撐能力；
八是加強(qiáng)資金項(xiàng)目規(guī)范管理；
九是深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制15人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障2人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1354.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1354.96萬(wàn)元，政府性基金收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少60.22萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)工作沒(méi)有納入預(yù)算，林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍改革，調(diào)出人員8人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1354.96萬(wàn)元，其中：本年收入1354.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1354.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少60.22萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)工作沒(méi)有納入預(yù)算；二是2024年6月份綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍改革，調(diào)出人員8人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出1354.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1354.96萬(wàn)元，其中：基本支出1348.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少67.39萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)工作沒(méi)有納入預(yù)算；二是林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革。調(diào)出人員8人；項(xiàng)目支出6.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.19萬(wàn)元，主要原因遺屬補(bǔ)助有所增加。
（一）、財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出237.24萬(wàn)元
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休94.99萬(wàn)元，主要用于退休職工除社保部門(mén)統(tǒng)籌外發(fā)放的生活補(bǔ)助。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131.68萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.46萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.11萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
1.210衛(wèi)生健康支出75.38萬(wàn)元
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療60.08萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.11萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.19萬(wàn)元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)。
2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行943.58萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.76萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況如下：
1.30101工資福利支出—基本工資429.04萬(wàn)元（其中：基本支出429.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼146.04萬(wàn)元（其中：基本支出146.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金7.44萬(wàn)元（其中：基本支出7.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
4.30107工資福利支出—績(jī)效工資286.45萬(wàn)元（其中：基本支出286.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)131.68萬(wàn)元（其中：基本支出131.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.08萬(wàn)元（其中：基本支出60.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.11萬(wàn)元；（其中：基本支出9.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
8.30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)10.31萬(wàn)元（其中：基本支出10.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
9.30113工資福利支出—住房公積金98.76萬(wàn)元（其中：基本支出98.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
10.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬(wàn)元（其中：基本支出9.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
11.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)23.62萬(wàn)元（其中：基本支出23.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
12.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.58萬(wàn)元（其中：基本支出9.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
13.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬(wàn)元（其中：基本支出17.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
14.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用15.72萬(wàn)元（其中：基本支出25.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
15.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)94.17萬(wàn)元（其中：基本支出94.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
16.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助6.46萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.46萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣林業(yè)和草原局無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣林業(yè)和草原局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.6萬(wàn)元，同比下降8.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬(wàn)元，與上年減少1.60萬(wàn)元，下降114%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待200人次。
經(jīng)費(fèi)減少主要原因是經(jīng)費(fèi)不足預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣林業(yè)和草原局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣林業(yè)和草原局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.行政單位離退休：指人社部門(mén)保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林業(yè)和草原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。
8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
9.行政運(yùn)行：指納入縣林業(yè)和草原局部門(mén)預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
12.天然林保護(hù)工程建設(shè)：反映林業(yè)部門(mén)在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣林業(yè)和草原局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少13.72萬(wàn)元，同比減少21%。減少主要原因是：林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)改革調(diào)出8人，相應(yīng)預(yù)算做出調(diào)整。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1215.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)436.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)543.20萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程189.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)45.12萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少21.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)584平方米，資產(chǎn)出租收入10.82萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400200111