監(jiān)督索引號53032318043400000
師宗縣人民政府辦公室2025年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府辦公室2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承辦國務院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府文件、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。
2.負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
3.協(xié)助縣人民政府領導組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。
5.根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
6.督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人民政府和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。
7.負責縣人民政府的政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況。
8.根據(jù)縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。
11.負責全縣政務信息工作。指導監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調縣委信息服務中心和新聞單位開展政務宣傳報道工作。
（二）機構設置情況
師宗縣人民政府辦公室共設置13個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、機要文書股、督查股、信息股、經濟研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、行政股、人事股、公務用車管理股、保衛(wèi)股。
師宗縣人民政府辦公室無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.提高政治站位，強化政治擔當。一是堅持把政治建設擺在首要位置，更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是帶頭錘煉黨性，提高政治覺悟，加強自身修養(yǎng)，真正把對標看齊的政治要求內化于心，把縣委、縣政府的決策部署落到實處。三是堅持用黨性原則和紀律規(guī)矩來規(guī)范約束言行，始終做到心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒，確保在大是大非和原則問題上旗幟鮮明、立場堅定。
2.深化理論學習，夯實信念根基。一是堅持不懈學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，著力完善學習貫徹的制度機制，切實用以凝心鑄魂，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動。二是突出學深悟透不斷增進對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。突出學以致用，增強推動高質量發(fā)展、服務群眾、防范化解風險本領，切實把學習成效轉化為做好辦公室工作、破解矛盾難題的實招硬招。三是嚴格履行工作職責，引導全辦干部職工深入學思想、悟思想、用思想，不斷開創(chuàng)辦公室工作新局面。
3.壓實工作責任，提升服務質效。一是擰緊責任鏈條，帶頭知責于心、擔責于身、履責于行。二是注重發(fā)揮辦公室中樞作用，增強“統(tǒng)”的意識，完善“統(tǒng)”的機制，做好上傳下達、加強左右協(xié)同、強化銜接配合，確保政府系統(tǒng)各方面工作步調一致、同頻共振。三是積極適應新形勢、把握新要求，創(chuàng)新理念思路，完善機制流程，嚴把質量標準，在以文輔政上參謀有道、牽頭抓總上協(xié)調有方、推動落實上督查有效、應急處置上保障有力、日常運轉上高效有序，做到服務發(fā)展有思路、服務決策有辦法、服務落實有措施。
4.加強作風建設，打造一流隊伍。一是持續(xù)深化作風革命效能革命，樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，踐行“三法三化”，堅持不折不扣抓落實，堅持雷厲風行抓落實，堅持求真務實抓落實，堅持敢作善為抓落實。二是聚焦發(fā)展重點、改革難點、民生痛點，用好調查研究“傳家寶”，練好調查研究“基本功”，念好調查研究“五字訣”，經常深入基層一線察實情、找癥結、謀實招、解難題，出好主意、當好參謀。三是堅持以文立室、以人為本、以形塑魂，建一流隊伍、樹一流形象、創(chuàng)一流機關，最終實現(xiàn)“辦事提速、服務提質、發(fā)展提效”的工作目標。
二、預算單位基本情況
師宗縣人民政府辦公室編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制29人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制11人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
退休人員27人。
車輛編制36輛，實有車輛36輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入1,093.11萬元，其中：一般公共預算1,093.11萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加20.53萬元，上升1.91%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調整基本工資。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,093.11萬元，其中：本年收入1,093.11萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,093.11萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加20.53萬元，上升1.91%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調整基本工資。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,093.11萬元。財政撥款安排支出1,093.11萬元，其中：基本支出1091.96萬元，與上年1014.44對比增加77.52萬元，上升7.64%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調整基本工資；項目支出1.15萬元，與上年對比，減少56.99萬元，下降98.02%，主要原因是2025未預算專項經費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行827.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經費等；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休58.91萬元，主要用于離退休人員經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.57萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.15萬元，主要用于遺囑補助支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療55.87萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.85萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金62.17萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資229.66萬元（其中：基本支出229.66萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼250.87萬元（其中：基本支出250.87萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出- 獎金13.40萬元（其中：基本支出13.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出- 績效工資48.77萬元（其中：基本支出48.77萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.9萬元（其中：基本支出82.9萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費55.87萬元（其中：基本支出55.87萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出- 其他社會保障繳費4.51萬元（其中：基本支出4.51萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出- 住房公積金62.17萬元（其中：基本支出62.17萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出- 其他工資福利支出118.37萬元（其中：基本支出118.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務支出-辦公費6.98萬元（其中：基本支出6.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30205商品和服務支出-水費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30206商品和服務支出-電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務支出-郵電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務支出-差旅費9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30215 商品和服務支出-會議費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30216商品和服務支出-培訓費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務支出-公務接待費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務支出-福利費5.13萬元（其中：基本支出5.13萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費96.00萬元（其中：基本支出96.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務支出-其他交通費用36.00萬元（其中：基本支出36.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費58.33萬元（其中：基本支出58.33萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助1.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.15萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,093.11萬元，與上年對比，增加20.53萬元，上升1.91%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調整基本工資。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民政府辦公室2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民政府辦公室2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人民政府辦公室2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民政府辦公室2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民政府辦公室2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2025年，師宗縣人民政府辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額62.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算62.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計147.5萬元，較上年增加46.4萬元，增長45.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣人民政府辦公室2025年公務接待費預算為1.5萬元，較上年減少3.6萬元，下降70.59%，國內公務接待批次為16次，共計接待156人次。
主要原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為146.00萬元，較上年增加50.00萬元。其中：公務用車購置費50.00萬元，較上年增加50.00萬元；公務用車運行維護費96.00萬元，較上年無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為36輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民政府辦公室2025年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1.15萬元，預算項目1個，遺囑補助經費1.15萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣人民政府辦公室2025年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預算收入：指由地方經濟形成的，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出：指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結余或結轉：指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
財政轉移支付：指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
專項轉移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2025年機關運行經費安排167.11萬元，與上年對比減少77.03萬元，下降31.55％，主要原因是2024年未預算師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費等。其中：
辦公費6.98萬元，較上年增加2.27萬元，增長24.54%， 主要原因是減少了辦公費預算；
水費1.50萬元，較上年增加1.40萬元，增長140%，主要原因是增加了水費預算；
電費1.50萬元，較上年無變動
郵電費3.00萬元、較上年增加0.50萬元，增長20%，主要原因是增加了郵電費預算；
差旅費9.00萬元、較上年增加2.00萬元，增長28.57%，主要原因是因工作需要，出差次數(shù)增加；
會議費2.50萬元、較上年增加1.50萬元，增長150%，主要原因是增加了會議費預算；
培訓費1.00萬元、較上年增加0.50萬元，增長100%，主要原因是增加了培訓費預算；
公務接待費1.50萬元、較上年減少3.6萬元，下降70.59%，主要原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準；
其他商品和服務支出3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%，主要原因是上年度沒有預算；
福利費5.13萬元，較上年增加0.42萬元，增長8.92%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人；
公務用車運行維護費96.00萬元，較上年無變動；
其他交通費36.00萬元，較上年增加2.52萬元，增長7.53%，主要原因是2024年調入6人，調出1人，退休1人，增加4人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產總額1,258.11萬元（凈值281.32萬元），其中，流動資產15.75萬元，固定資產1,241.18萬元、凈值280.93萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產1.18萬元、凈值0.39萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少4.54萬元，主要是固定資產增加3.54萬元，流動資產減少8.08萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032318043400111