監(jiān)督索引號(hào)53032318010100000
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。依法進(jìn)行人事任免；通過(guò)調(diào)研、視察、聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告、開(kāi)展執(zhí)法檢查、部門(mén)工作評(píng)議、述職評(píng)議、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、代表約見(jiàn)國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對(duì)“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以加強(qiáng)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力開(kāi)辟保障發(fā)展新境界。學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想；加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；不折不扣完成縣委交辦工作。
2.以體現(xiàn)人民意愿為目標(biāo)，努力展示促進(jìn)發(fā)展新作為。堅(jiān)持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請(qǐng)，依法對(duì)地方財(cái)政決算、收支預(yù)算調(diào)整等關(guān)系全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展大局的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，作出決議決定；依法做好人事任免權(quán)，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機(jī)統(tǒng)一；進(jìn)一步規(guī)范干部任前相關(guān)工作。
3.以依法開(kāi)展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?dāng)。聽(tīng)取和審議全縣2024年地方財(cái)政決算、年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支的審計(jì)、審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)；聽(tīng)取和審議全縣 2025年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告；對(duì)全縣財(cái)政運(yùn)行情況和地方國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研。
4.以激發(fā)主體動(dòng)能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入開(kāi)展“三聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺(tái)，抓好建議督辦，進(jìn)一步完善代表積分制管理，增強(qiáng)代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。
5.以強(qiáng)化自身建設(shè)為抓手，努力創(chuàng)造推動(dòng)發(fā)展新業(yè)績(jī)。發(fā)揮常委會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把機(jī)關(guān)黨的建設(shè)抓具體、抓深入，鞏固和拓展主題教育成果，促進(jìn)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)，教育、引導(dǎo)黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，確保人大常委會(huì)機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正。健全完善人大各項(xiàng)工作制度，努力形成職責(zé)分明、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化人大干部的執(zhí)行力；堅(jiān)持和完善“四位一體”雙周理論學(xué)習(xí)研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合，把干部隊(duì)伍建設(shè)提高到一個(gè)新的水平；進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)服務(wù)基層和服務(wù)代表的能力水平，主動(dòng)服務(wù)上級(jí)人大調(diào)研，積極開(kāi)展人大宣傳交流，努力做好人大信訪(fǎng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制19人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政總收入825.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算825.50萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少43.82萬(wàn)元，下降5.04%，主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)2025年未列入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 825.50萬(wàn)元，其中：本年收入825.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款825.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少43.82萬(wàn)元，下降5.04%，主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)2025年未列入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出825.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 825.50萬(wàn)元，其中：基本支出820.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.09萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整基本工資提標(biāo)12%；項(xiàng)目支出5.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少46.91萬(wàn)元，主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)2025年未列入年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行544.02萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休100.87萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.39萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801撫恤-死亡撫恤5.42萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.66萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.69萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.41萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.04萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.50萬(wàn)元，較上年減少6.50萬(wàn)元，下降34.21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待190人次。
減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，較上年減少4.50萬(wàn)元，下降30%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，較上年減少4.50萬(wàn)元，下降30%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理制度。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
3.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
4.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76.93萬(wàn)元，與上年123.56萬(wàn)元對(duì)比減少46.63萬(wàn)元，主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)2025年未列入預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額56.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.40萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.47萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少13.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值5.11萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號(hào)53032318010100111