監(jiān)督索引號53032318060300000
中共師宗縣委組織部2025年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委組織部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中共師宗縣委組織部2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中共師縣委組織部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提高政治站位，全力抓好巡視巡察反饋問題整改。
2.抓實思想建設(shè)，政治理論武裝不斷夯實：一是鞏固拓展主題教育成果；二是扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育；三是全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)效；四是抓實抓細(xì)黨員教育培訓(xùn)。
3.著力夯基固本，基層戰(zhàn)斗堡壘織密建強(qiáng)：一是織密建強(qiáng)黨的基層組織體系；二是抓緊抓實基層黨建“七個深化”，持續(xù)深化抓黨建促發(fā)展，持續(xù)深化抓黨建促產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)深化抓黨建促鄉(xiāng)村振興，持續(xù)深化抓黨建引領(lǐng)基層治理，持續(xù)深化抓黨建促安全穩(wěn)定，持續(xù)深化抓黨建促民生改善，持續(xù)深化抓黨建促民族團(tuán)結(jié)宗教和順；三是全面提升各領(lǐng)域黨建工作質(zhì)量。
4.鮮明選人用人導(dǎo)向，干部隊伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
5.堅持嚴(yán)管厚愛，抓實抓細(xì)干部監(jiān)督管理。
6.提升管理效能，公務(wù)員隊伍建設(shè)提質(zhì)增效。
7.注重引培并舉，人才支撐作用更加彰顯。
8.強(qiáng)化服務(wù)措施，老干部服務(wù)管理更加精準(zhǔn)。
二、預(yù)算單位基本情況
中共師宗縣委組織部編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個，2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入585.070萬元，其中：一般公共預(yù)算506.68萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入78.39萬元。
與上年549.81對比減少了53.13萬元，下降7.84%，主要原因是本年項目資金暫未預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入506.68萬元，其中，本年收入506.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款506.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年549.81對比減少53.13萬元，下降7.84%，主要原因為本年項目資金暫未預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出585.06萬元。財政撥款安排支出506.68萬元，其中：基本支出455.89萬元，與上年435.54對比增加20.35萬元，主要原因本年基本工資提標(biāo)，預(yù)算增加；項目支出0.00萬元，與上年對比下降100%，主要原因本年暫未預(yù)算項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運行367.51萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、組織事務(wù)專項經(jīng)費支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休75.65萬元，主要用于單位退休人員經(jīng)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.89萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤6.60萬元。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.57萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.80萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.98萬元，主要用于繳納工傷保險。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.17萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資28.31萬元（其中：基本支出28.31萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼69.32萬元（其中：基本支出69.32萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金7.03萬元（其中：基本支出7.03萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.89萬元（其中：基本支出42.89萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.57萬元（其中：基本支出19.57萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費9.8萬元（其中：基本支出9.8萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金32.17萬元（其中：基本支出32.17萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費2.53萬元（其中：基本支出2.53萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元（其中：基本支出10.5萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用21.42萬元（其中：基本支出21.42萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費25.63萬元（其中：基本支出25.63萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30399對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.15萬元（其中：基本支出4.15萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出，506.68萬元，與549.81對比減少43.13萬元，下降7.84%，主要原因是本年項目支出暫未預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中共師宗縣委組織部2025年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
中共師宗縣委組織部2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委組織部2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中共師宗縣委組織部2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中共師宗縣委組織部2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中共師宗縣委組織部2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委組織部2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額8.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算×8.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委組織部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15.50萬元，較上年增加3.40萬元，增長213%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委組織部2025年因公出國（境）為0.00萬元，與上年對比無變化，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委組織部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，較上年增加3.40萬元，增長213%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待400人次。
增加原因是上年細(xì)化公用經(jīng)費時，其他經(jīng)費多計劃，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算測算數(shù)較少，而本單位公務(wù)活動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中共師宗縣委組織部2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委組織部2025年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款506.68萬元，中共師宗縣委組織部2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
5.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委組織部2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排50.03萬元，與上年57.88對比減少1.10萬元，下降13.56%，主要原因是本年事業(yè)人員比上年多，行政人員比上年少，導(dǎo)致測算的公用經(jīng)費比上年省。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費2.53萬元（其中：基本支出2.53萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元（其中：基本支出10.5萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用21.42萬元（其中：基本支出21.42萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共師宗縣委組織部資產(chǎn)總額215.96萬元，其中，流動資產(chǎn)178.66萬元，固定資產(chǎn)37.30萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032318060300111