師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算
- 師宗縣民族宗教事務(wù)局
- 師財預(yù)[2025]2號
- 3032318030800000
- 2025-02-07 23:50
監(jiān)督索引號53032318030800000
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
2、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
3、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
4、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完?。怀修k重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團體開展工作。
5、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
6、負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。
7、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。
8、依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
9、支持宗教團體加強自身建設(shè)，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。
本單位為一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、積極推進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
2、加強民族文化保護與傳承。
3、依法加強對宗教事務(wù)的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入179.20萬元，其中一般公共預(yù)算179.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少121.01萬元，減少60%，主要原因：項目經(jīng)費以及公用經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入179.20萬元，其中本年收入179.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。一般公共預(yù)算財政撥款179.20萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少121.01萬元，減少60%，主要原因：項目經(jīng)費以及公用經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 179.20萬元。財政撥款安排支出 179.20萬元，其中基本支出106.68萬元，與上年對比減少87.5萬元，主要原因：2024年在職職工退休3人以及公用經(jīng)費未納入預(yù)算；項目支出14.22萬元，與上年對比減少91.81萬元，主要原因：項目經(jīng)費以及公用經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行106.68萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.32萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補貼及生活補助；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.20萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.06萬元，主要用于支付死亡職工家屬生活困難補助經(jīng)費。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.48萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助3.84萬元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.65萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資39.63萬元（其中：基本支出39.63萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼50.41萬元（其中：基本支出50.41萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金2.15萬元（其中：基本支出2.15萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.20萬元（其中：基本支出14.20萬元，項目支出0.00萬元）。
31010工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費19.12萬元（其中：基本支出19.12萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.06萬元（其中：項目支出0.00萬元，項目支出3.06萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.10萬元，較上年增加0.00萬元。
（一）因公出國（境）費
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降11.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待96人次。
減少原因：嚴格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排17.12萬元，與上年對比減少2.41萬元，下降12.34%，具體變動情況如下：
1、辦公費0.56萬元，較上年減少0.51萬元，下降47.66%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。
2、公務(wù)接待0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降40.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
3、福利費1.26萬元，較上年減少0.14萬元，下降10.00%，主要原因：在職人員退休1人，福利費用減少。
4、其他交通費用9.90萬元，較上年減少0.90萬元，下降8.33%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。
5、電費0.62萬元，較上年減少0.24萬元，下降27.91%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。
6、郵電費0.90萬元，較上年增加0.90萬元，增長100.00%，主要原因：上年未預(yù)算郵電費，主要用于電話費、網(wǎng)絡(luò)通訊費用等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額120.37萬元，其中，流動資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)88.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣民宗局2025年預(yù)算公開20250207114520223.xlsx
監(jiān)督索引號53032318030800111