監(jiān)督索引號(hào)53032318031500000
師宗縣司法局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2.負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；
5.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施；
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障工作；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和10個(gè)派出機(jī)構(gòu)；包括：政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股、丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)：云南省師宗縣公證處。
（三）重點(diǎn)工作概述
我縣司法行政工作，在縣委、縣政府和縣委政法委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市司法局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府召開的全縣奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作為重點(diǎn)工作，緊扣法治政府建設(shè)、社會(huì)矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務(wù)、掃黑除惡斗爭等重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，全力以赴推進(jìn)全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2025年工作重點(diǎn)是：
1、加強(qiáng)依法行政工作；
2、深入開展矛盾糾紛大排查大化解行動(dòng)；
3、加強(qiáng)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)管；
4、加強(qiáng)刑釋解教人員的安置幫教工作；
5、加強(qiáng)法治宣傳教育；
6、加強(qiáng)法律援助，優(yōu)化法律服務(wù)，進(jìn)一步暢通群眾維權(quán)渠道；
7、持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡斗爭；
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣司法局編制2025年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公事業(yè)單位0個(gè)；非參公事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有32人，其中財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助（財(cái)政負(fù)擔(dān)70%）2人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：退休10人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入729.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入710.25萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入19.5萬元。
與上年對(duì)比，增加55.07萬元，增長8.16%，其主要原因是人員調(diào)動(dòng)以及與人員相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入710.25萬元，其中：本年收入710.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加35.57萬元，增長5.27%，其主要原因是人員調(diào)動(dòng)以及與人員相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出729.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 710.25萬元，其中：基本支出710.25萬元，與上年對(duì)比，增加55.57萬元，上升8.49%，其主要原因是人員調(diào)動(dòng)以及與人員相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全-司法-行政運(yùn)行536.76萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；
2040650公共安全-司法-事業(yè)運(yùn)行11.13萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22.15萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.84萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2089999-社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.07萬元，主要用于本單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.69萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.79萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2101103-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.62萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于本單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.87萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資155.76萬元（其中：基本支出155.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼243.91萬元（其中：基本支出243.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金11.23萬元（其中：基本支出11.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.83萬元（其中：基本支出55.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.48萬元（其中：基本支出25.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.62萬元（其中：基本支出14.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.39萬元（其中：基本支出2.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金41.87萬元（其中：基本支出41.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中：基本支出83.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元（其中：基本支出1.6萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬元（其中：基本支出2.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用27.00萬元（其中：基本支出27.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)21.89萬元（其中：基本支出21.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出710.25萬元，與上年對(duì)比增加35.57萬元，增長5.27%，其主要原因是人員調(diào)動(dòng)以及與人員相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2025年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣司法局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48.6萬元，較上年相比，增加23.4萬元，增長92.85%，其主要原因是其中一輛公車無維修價(jià)值存在安全隱患需要更新公務(wù)用車1輛，從而導(dǎo)致增加公務(wù)用車購置費(fèi)。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣司法局2025因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.60萬元。與上年相比，減少1.6萬元，下降50%,較上年對(duì)比下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣司法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年相比，增加25萬元，其主要原因是其中一輛公車無維修價(jià)值存在安全隱患需要更新公務(wù)用車1輛，從而導(dǎo)致增加公務(wù)用車購置費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)25.00萬元，與上年對(duì)比增加100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.00萬元，與上年對(duì)比無變化，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣司法局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
3.部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.22萬元，與上年對(duì)比增加3.12萬元，上升6.92%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算增加郵電費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。具體明細(xì)如下：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.66萬元，與上年對(duì)比增加2.35萬元，增長37.24%，主要原因是增加辦公費(fèi)預(yù)算。
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬元，與上年對(duì)比減少0.2萬元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)減水費(fèi)支出。
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比減少1.00萬元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)減電費(fèi)支出。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬元，與上年對(duì)比增加0.5萬元，增加100%，根據(jù)預(yù)算調(diào)增郵電費(fèi)支出。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元，與上年對(duì)比無變化。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.30萬元；與上年對(duì)比無變化。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比無變化。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，與上年對(duì)比減少1.6萬元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)支出。
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬元，與上年對(duì)比增加2.78萬元，增加100%，根據(jù)預(yù)算調(diào)增工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.48萬元，與上年對(duì)比增加0.17萬元，上升5.14%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)增福利費(fèi)支出。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用27.00萬元；與上年相比增加0.12萬元，上升0.45%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)增其他交通費(fèi)用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1205.20萬元（凈值631.53萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.34萬元，固定資產(chǎn)1,189.28萬元、凈值631.53萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.76萬元，主要是固定資產(chǎn)增加30.62萬元；流動(dòng)資產(chǎn)增加6.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)表。
監(jiān)督索引號(hào)53032318031500111