監(jiān)督索引號53032318071600000
師宗縣公安局森林警察大隊2025年預算公開
目錄
第一部分師宗縣公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣公安局森林警察大隊2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件進行調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。
2.抓好森林警察大隊民警的政治業(yè)務建設，做好大隊民警政治思想各方面的教育。
3.根據全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4.負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。
5.負責全縣隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作。
6.指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。
7.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
師宗縣公安局森林警察大隊共設置7個內設機構，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、業(yè)務中隊、丹鳳、五龍、高良7個內設機構。師宗縣公安局森林警察大隊無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍；
2.鞏固2024年食品安全打擊的成果，全面維護食品安全領域的安全穩(wěn)定；
3.推進縣城周邊及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的綜合治理，守護綠水青山；
4.加強教育學習信息宣傳，樹森警雄風；
5.內強素質，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。
二、預算單位基本情況
師宗縣公安局森林警察大隊編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休140人。
車輛編4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入437.06萬元，其中：一般公共預算425.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入11.8萬元。
2025年比2024年增加9.34萬元，上升2.18%，主要原因是2025其他收入11.80萬元，而2024年無其他收入，所以2025年預算經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入425.26萬元，其中：本年收入425.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款425.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
2025年比2024年減少2.46萬元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人員增加，而2025年預算中無退休人員退休，所以2025年預算經費減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出425.26萬元。財政撥款安排支出425.26萬元，其中：基本支出425.26萬元，2025年比2024年減少2.46萬元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人員增加，而2025年預算中無退休人員退休，所以2025年預算經費減少。；項目支出11.80萬元，2025年比2024年增加11.80萬元，增長100%，主要原因2025年其他收入項目資金11.80萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.2040201行政運行298.25萬元，用于行政在職職工工資福利支出330.65萬元，用于行政在職人員工資、其他人員工資及在職人員公務費。
2.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出15.23萬元，用于行政退休人員財政統籌內工資及公務費。
3.2080505社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.53萬元，用于在職人員繳納養(yǎng)老保險單位部分。
4.2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.38萬元，用于在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分。
5.2101103公務員醫(yī)療補助-公務員醫(yī)療補助繳費支出8.53萬元，用于公務員醫(yī)療補助繳費。
6.2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.29萬元，用于在職人員繳納工傷保險及大病保險。
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.64萬元，用于在職人員繳納住房公積金單位部分。
五、省對下專項轉移支付情況
師宗縣公安局森林警察大隊2025年無縣對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4.00萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算4.00萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.15萬元，較上年減少0.02萬元，減少0.48%，具體變動情況如下：預算中公車運行維護費不變，公務接待費比上年下降0.02萬元。
（一）因公出國（境）費
師宗縣公安局森林警察大隊2025年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣公安局森林警察大隊2025年公務接待費預算為0.15萬元，與上年相比下降0.02萬元，下降13.33%。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣公安局森林警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年無變化；公務用車運行維護費4.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣公安局森林警察大隊2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2025年機關運行經費安排33.95萬元（其中：30201辦公費4.30萬元，30205水費0.45萬元，30206電費1.10萬元，30207郵電費4.00萬元，30211差旅費2.00萬元，30229福利費1.98萬元，30231公務用車運行維護費4.00萬元，30239其他交通費14.40萬元），2025年比2024年，減少2.04萬元，下降6.00%，主要原因2024年減少縣級專項經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣公安局森林警察大隊資產總額294.51萬元，其中，流動資產167.03萬元，固定資產127.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少4.46萬元，其中固定資產減少5.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53032318071600111