監(jiān)督索引號53032319100200000
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。
2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，體現(xiàn)出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。
3.加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面推進鄉(xiāng)村振興。
5.推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。
6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。
7.組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品代表人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。
8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟合作指導(dǎo)股、財務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
（一）扎實抓好巡察、審計反饋問題的整改工作。按照《縣委第一巡察組關(guān)于對縣供銷社黨組巡察反饋意見的通知》和《曲靖市審計局專項審計調(diào)查報告》要求，對照巡察、審計反饋問題和意見建議，組織班子成員認(rèn)真研究，在深入分析原因、查找癥結(jié)的基礎(chǔ)上，制定問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，以強烈的責(zé)任心和高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實抓好巡察、審計反饋問題的整改落實工作。從而進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風(fēng)、提升工作能力、改善工作效率，強化擔(dān)當(dāng)作為，嚴(yán)格履職盡責(zé)，以最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、最實的
作風(fēng)，扎扎實實推進全縣供銷工作再上新臺階。
（二）強化主體責(zé)任落實，深化供銷綜合改革。縣供銷社黨組及班子成員繼續(xù)強化履行黨組主體責(zé)任，靠實黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，層層傳導(dǎo)壓力，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進一步加強黨組織自身建設(shè)。緊緊圍繞“深化綜合改革”這條主線，增強改革的機遇意識、責(zé)任意識，進一步激發(fā)供銷合作社內(nèi)生動力和發(fā)展活力，踐行“為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、興農(nóng)”的宗旨，創(chuàng)新思路，開拓進取，在推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中全面提升供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”能力和水平。整合內(nèi)外資源，爭取多方支持，發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，持續(xù)深化供銷綜合改革。大力改造提升基層薄弱社，加快推進基層社“一網(wǎng)多用、一點多能、多站合一、雙向流通、綜合服務(wù)”建設(shè)，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。
（三）加強黨員教育管理，逐步推動供銷綜合改革。繼續(xù)深化學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真落實黨組理論學(xué)習(xí)中心組和黨內(nèi)政治生活制度，指導(dǎo)并督促各支部認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，強化黨員宗旨意識，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。創(chuàng)新社有企業(yè)發(fā)展思想和發(fā)展方式，建立健全現(xiàn)代資產(chǎn)管理制度，積極營造良好營商環(huán)境，主動與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，千方百計為企業(yè)減負(fù)增收。堅持改革強社、服務(wù)立社、夯基建社，以發(fā)展壯大基層社、健全基層組織體系為重點，積極協(xié)調(diào)溝通，推動丹鳳路土地及其余閑置資產(chǎn)開發(fā)項目實施，盤活剩余資產(chǎn)，壯大社有企業(yè)。
（四）加強黨建工作引領(lǐng)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。通過資源共享、機制共建等有效形式，開展機關(guān)黨員與掛聯(lián)村黨員結(jié)對共建活動。將“三農(nóng)”服務(wù)作為提升黨員干部能力素質(zhì)和發(fā)揮模范作用的平臺，繼續(xù)推進深化供銷社綜合改革并將成果優(yōu)化運用到服務(wù)“三農(nóng)”工作中，在鄉(xiāng)村振興中充分發(fā)揮“黨建帶社建”的引領(lǐng)作用。堅持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，主動服務(wù)和融入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，努力提升供銷綜合實力。充分發(fā)揮供銷社扎根農(nóng)村，為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、興農(nóng)的部門優(yōu)勢，勇于承擔(dān)政府工作職能，充分利用“832”平臺等電商平臺拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，切實在行業(yè)幫扶和助力鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮積極作用。
（五）履職盡責(zé)，做好優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品推介工作。一是繼續(xù)推進電商平臺銷售工作。做好農(nóng)特產(chǎn)品認(rèn)證，幫助企業(yè)入駐“貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售832平臺”，積極與味道師宗電子商務(wù)平臺對接，推薦本縣農(nóng)特產(chǎn)品上線銷售。二是充分發(fā)揮供銷社橋梁紐帶作用，積極組織推介我縣農(nóng)特產(chǎn)品向發(fā)達地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)滲透，逐步增強市場競爭力、占有量。同時發(fā)揮植根農(nóng)村、面向群眾的優(yōu)勢，組織做好當(dāng)?shù)剞r(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休2人，退休16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入259.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入259.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少20.64萬元，下降7.36%，主要原因2024年在職轉(zhuǎn)退休2人，對應(yīng)的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入259.59萬元，其中；本年收入259.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款259.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少20.64萬元，下降7.36%，主要原因2024年在職轉(zhuǎn)退休2人，對應(yīng)的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出259.59萬元。財政撥款安排支出259.59萬元，其中：基本支出255.50萬元，與上年對比減少20.66萬元，下降7.48%，主要原因2024年在職轉(zhuǎn)退休2人，對應(yīng)的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休70.42萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.65萬元。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.09萬元。主要用于：遺屬補助經(jīng)費；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.51萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險費；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助5.04萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險費；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元。主要用于：在職人員大病工傷保險；
2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商品流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出137.82萬元。主要用于：在職人員工資、津貼補貼、公務(wù)運行辦公費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.98萬元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出—基本工資53.31萬元（其中：基本支出53.31萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出—津貼補貼64.97萬元（其中：基本支出64.97萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出—獎金3.97萬元（其中：基本支出3.97萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.65萬元（其中：基本支出18.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費8.51萬元（其中：基本支出8.51萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助支出5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出—其他社會保險繳費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出—住房公積金13.98萬元（其中：基本支出13.98萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項目支出0.00萬元）。
30301對個人和家庭的補助支出-離休費35.84萬元（其中：基本支出35.84萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助支出-退休費34.26萬元（其中：基本支出34.26萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助4.09萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.09萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出259.59萬元，與上年對比減少20.66萬元，下降7.48%，主要原因2024年在職轉(zhuǎn)退休2人，對應(yīng)的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.90萬元，與上年對比增加0.40萬元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待20人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無重點項目預(yù)算支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排15.89萬元，與上年對比減少3.67萬元，下降17.76%，主要原因分析比2024年預(yù)算減少2人導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額0.99萬元，其中，流動資產(chǎn)0.78萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032319100200111