師宗縣司法局2025年部門預(yù)算公開
- 師宗縣司法局
- 師財預(yù)﹝2025﹞2
- 2025-02-07 18:32
監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2.負責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；
5.貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施；
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8.負責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障工作；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和10個派出機構(gòu)；包括：政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股、丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個：云南省師宗縣公證處。
（三）重點工作概述
我縣司法行政工作，在縣委、縣政府和縣委政法委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市司法局的精心指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真貫徹落實縣委、縣政府召開的全縣奮進新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護社會穩(wěn)定作為重點工作，緊扣法治政府建設(shè)、社會矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務(wù)、掃黑除惡斗爭等重點領(lǐng)域重點工作，全力以赴推進全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2025年工作重點是：
1、加強依法行政工作；
2、深入開展矛盾糾紛大排查大化解行動；
3、加強社區(qū)矯正對象的監(jiān)管；
4、加強刑釋解教人員的安置幫教工作；
5、加強法治宣傳教育；
6、加強法律援助，優(yōu)化法律服務(wù)，進一步暢通群眾維權(quán)渠道；
7、持續(xù)推進常態(tài)化掃黑除惡斗爭；
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣司法局編制2025年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公事業(yè)單位0個；非參公事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有32人，其中財政全額保障30人，財政差額補助（財政負擔(dān)70%）2人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：退休10人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入729.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入710.25萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入19.5萬元。
與上年對比，增加55.07萬元，增長8.16%，其主要原因是人員調(diào)動以及與人員相關(guān)計提經(jīng)費增加導(dǎo)致。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入710.25萬元，其中：本年收入710.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入其中：一般公共預(yù)算財政撥款710.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加35.57萬元，增長5.27%，其主要原因是人員調(diào)動以及與人員相關(guān)計提經(jīng)費增加導(dǎo)致。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出729.75萬元。財政撥款安排支出 710.25萬元，其中：基本支出710.25萬元，與上年對比，增加55.57萬元，上升8.49%，其主要原因是人員調(diào)動以及與人員相關(guān)計提經(jīng)費增加導(dǎo)致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全-司法-行政運行536.76萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；
2040650公共安全-司法-事業(yè)運行11.13萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
2080501社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22.15萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項目外退休費支出；
2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.84萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
2089999-社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.07萬元，主要用于本單位其他社會保障和就業(yè)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.69萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.79萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出；
2101103-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助14.62萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于本單位工傷保險費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.87萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資155.76萬元（其中：基本支出155.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼243.91萬元（其中：基本支出243.91萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金11.23萬元（其中：基本支出11.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費55.83萬元（其中：基本支出55.83萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費25.48萬元（其中：基本支出25.48萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.62萬元（其中：基本支出14.62萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.39萬元（其中：基本支出2.39萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金41.87萬元（其中：基本支出41.87萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中：基本支出83.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費0.30萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.6萬元（其中：基本支出1.6萬元，項目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費2.78萬元（其中：基本支出2.78萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用27.00萬元（其中：基本支出27.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補助-退休費21.89萬元（其中：基本支出21.89萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出710.25萬元，與上年對比增加35.57萬元，增長5.27%，其主要原因是人員調(diào)動以及與人員相關(guān)計提經(jīng)費增加導(dǎo)致。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2025年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣司法局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣司法局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48.6萬元，較上年相比，增加23.4萬元，增長92.85%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣司法局2025因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣司法局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.60萬元。與上年相比，減少1.6萬元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年對比其主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣司法局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為47.00萬元，較上年相比，增加25萬元，增長100%。公務(wù)用車運行維護費22.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
其主要原因是其中一輛公車無維修價值存在安全隱患需要更新公務(wù)用車1輛，從而導(dǎo)致增加公務(wù)用車購置費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣司法局2025年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
3.部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣司法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排48.22萬元，與上年對比增加3.12萬元，上升6.92%，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算增加郵電費和工會經(jīng)費支出。具體明細如下：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費8.66萬元，與上年對比增加2.35萬元，增長37.24%，主要原因是增加辦公費預(yù)算。
30205商品和服務(wù)支出-水費1.00萬元，與上年對比減少0.2萬元，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算調(diào)減水費支出。
30206商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元，與上年對比減少1.00萬元，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算調(diào)減電費支出。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.50萬元，與上年對比增加0.5萬元，增加100%，根據(jù)預(yù)算調(diào)增郵電費支出。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.60萬元，與上年對比無變化。
30215商品和服務(wù)支出-會議費0.30萬元；與上年對比無變化。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.30萬元，與上年對比無變化。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.60萬元，與上年對比減少1.6萬元，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算調(diào)減公務(wù)接待費支出。
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費2.78萬元，與上年對比增加2.78萬元，增加100%，根據(jù)預(yù)算調(diào)增工會經(jīng)費支出。
30229商品和服務(wù)支出-福利費3.48萬元，與上年對比增加0.17萬元，增長5.14%，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算調(diào)增福利費支出。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用27.00萬元；與上年相比增加0.12萬元，增長0.45%，主要原因是根據(jù)當年預(yù)算調(diào)增其他交通費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1205.20萬元（凈值631.53萬元），其中，流動資產(chǎn)14.34萬元，固定資產(chǎn)1,189.28萬元、凈值631.53萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.76萬元，主要是固定資產(chǎn)增加30.62萬元；流動資產(chǎn)增加6.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報表。
監(jiān)督索引號53032318031500111
