師宗縣自然資源局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣自然資源局
- 師財(cái)預(yù)（2025）2號(hào)
- 53032312047500000
- 2025-02-07 18:28
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師宗縣自然資源局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家和省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國(guó)土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國(guó)土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對(duì)城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及恢復(fù)礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)與測(cè)繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股；所屬事業(yè)單位3個(gè)，土地開發(fā)整理中心，土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心，不動(dòng)產(chǎn)登記中心。師宗縣自然資源局無(wú)下屬獨(dú)立核算預(yù)算單位。
（一）強(qiáng)化政治建設(shè)，夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨基礎(chǔ)。始終把黨的政治建設(shè)擺在突出位置，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)定黨員干部的政治立場(chǎng)，確保在政治方向、政治原則和政治道路上同黨中央保持高度一致。通過(guò)“三會(huì)一課”、集中學(xué)習(xí)等方式，深入學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，推動(dòng)黨員干部往深學(xué)、往實(shí)學(xué)、往心里學(xué)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。今年內(nèi)，召開“以案促改”專題民主生活會(huì)1次，“以案促改”專題組織生活會(huì)1次，黨員大會(huì)4次，支委會(huì)12次，主題黨日4次，集中學(xué)習(xí)10次。推動(dòng)黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩，進(jìn)一步提升工作實(shí)效。
（二）堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，保障項(xiàng)目用地需求。一是縣級(jí)總體規(guī)劃已由市人民政府審批，成果數(shù)據(jù)已通過(guò)省自然資源廳審核，并于近日由省廳統(tǒng)一報(bào)部備案。二是覆蓋全部7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃已形成初步方案，下一步將組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展意見征集，并逐步優(yōu)化完善規(guī)劃方案。三是中心城區(qū)國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃已形成階段性成果，城市路網(wǎng)等結(jié)構(gòu)性布局已基本確定。四是全縣107個(gè)（含縣畜牧場(chǎng)、縣農(nóng)場(chǎng)）村莊規(guī)劃編制成果于今年4月2日全部完成成果入庫(kù)，入庫(kù)率達(dá)100%。五是上報(bào)并獲批土地75.501畝；同時(shí)，劃撥供應(yīng)土地1宗4959.14畝，掛牌出讓4宗工業(yè)用地，出讓面積71.73畝，出讓價(jià)款1691.87萬(wàn)元。
（三）嚴(yán)格耕地保護(hù)，推進(jìn)土地集約節(jié)約。一是持續(xù)推進(jìn)耕地流出排查整改工作。截至12月20日，全縣共完成整改恢復(fù)3717.55畝，其中永久基本農(nóng)田完成整改1532.14畝。二是做好國(guó)土變更調(diào)查。國(guó)家地區(qū)下發(fā)師宗縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查圖斑8347個(gè)，面積28800.00畝。2024年12月22日，已完成圖斑舉證8213個(gè)，審核通過(guò)6848個(gè)，舉證率98.39%。三是加快衛(wèi)片圖斑整改。針對(duì)排查核實(shí)出來(lái)的占耕圖斑，按“分類施策、先易后難”原則，迅速采取有效措施加快整改，確保違法占耕面積在100畝以內(nèi)，違法占耕比在15%以下。四是大力推進(jìn)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目。我縣已完工、在建及待建項(xiàng)目共有6個(gè)，預(yù)算總投資5240.60萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模18620.30畝，預(yù)計(jì)新增耕地1371.78畝（旱地），糧食產(chǎn)能675300.00公斤。五是全力推進(jìn)空閑土地處置。處置批而未供土地4975畝，處置率69.79%；處置閑置土地196.2畝，處置率59.56%。
（四）強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)，守護(hù)綠水青山。師宗縣歷史遺留廢棄礦山圖斑為253個(gè)，面積404公頃，目前共完成銷號(hào)115個(gè)（有42個(gè)為今年銷號(hào)）。2024年上報(bào)106個(gè)圖斑銷號(hào)，其中17個(gè)圖斑因市局準(zhǔn)備申報(bào)2025年度歷史遺留礦山修復(fù)示范工程，爭(zhēng)取中央資金的需要暫緩銷號(hào)，暫未通過(guò)省廳驗(yàn)收的47個(gè)圖斑正在按照最新要求組織材料重新上報(bào)，爭(zhēng)取盡快完成銷號(hào)。尚未組織銷號(hào)圖斑為91個(gè)，其中90個(gè)圖斑已列入市局示范工程申報(bào)范圍，項(xiàng)目若申報(bào)成功，剩余未修復(fù)圖斑的修復(fù)資金基本得到保障（預(yù)計(jì)2025年5月才出申報(bào)結(jié)果）；若項(xiàng)目申報(bào)不成功，縣自然資源局將對(duì)剩余未銷號(hào)圖斑組織推進(jìn)，進(jìn)行修復(fù)。
（五）強(qiáng)化依法行政，加大資源治理力度。今年共組織開展執(zhí)法巡查420余次，出動(dòng)執(zhí)法人員1870余人次，查處非法開采礦產(chǎn)資源行為8起（含移交公安機(jī)關(guān)1起），已辦結(jié)6起，罰款8.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得8.74萬(wàn)元。查處非法占用土地行為28起（辦結(jié)14起），罰款70.58萬(wàn)元。有效遏制違法行為，降低了執(zhí)法難度，提升了執(zhí)法效率。
（六）完善服務(wù)方式，維護(hù)群眾基本利益。一是今年共辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記4885件，其中國(guó)有不動(dòng)產(chǎn)登記證書2873本，集體不動(dòng)產(chǎn)登記證書943本，不動(dòng)產(chǎn)抵押登記1069份，登記土地面積1736150.173平方米，房產(chǎn)面積1056679.677平方米，抵押貸款金額72771.6085萬(wàn)元。同時(shí)，根據(jù)財(cái)稅〔2019〕45號(hào)文件要求共減免不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)10.391萬(wàn)元（減收費(fèi)154宗，7.238萬(wàn)元；免收費(fèi)116宗，3.153萬(wàn)元）二是加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防控。自5月13日起至10月31日止，師宗縣自然資源局安排人員進(jìn)行24小時(shí)應(yīng)急值班值守；并對(duì)全縣各地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展單點(diǎn)調(diào)度工作，要求各個(gè)隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員進(jìn)行全面排查，并密切天氣變化，按照信息報(bào)送要求做好信息報(bào)送，今年未發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害事故。同時(shí)，加快國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施，23年底我縣申報(bào)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程國(guó)債資金1935萬(wàn)元，工程于2024年6月30日開工建設(shè)，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是對(duì)全縣6個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展工程治理，2024年12月21日項(xiàng)目整體進(jìn)度約90%，共支付資金1153.87萬(wàn)元，資金支付率為60%。主體工程建設(shè)已基本完工，正在進(jìn)行收尾工程，工程完工后將有效解決一批隱患點(diǎn)安全問(wèn)題，極大緩解我縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作壓力。
（七）完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣自然資源局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制43人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全額保障109人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)其他人員（聘用無(wú)編制人員）44人。
離退休人員32人，其中： 離休 0人，退休32人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,301.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,301.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少867.37萬(wàn)元，下降了40.00%，主要原因?yàn)?025年沒(méi)有將師宗縣自然資源調(diào)查測(cè)繪經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,301.10萬(wàn)元，本年收入1,301.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,301.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少867.37萬(wàn)元，下降了40.00%，主要原因?yàn)?025年沒(méi)有將師宗縣自然資源調(diào)查測(cè)繪經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,301.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,301.10萬(wàn)元，其中：基本支出1,117.28 萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了264.33萬(wàn)元，下降了19.13%，主要原因分析2024年調(diào)出20人，退休4人；項(xiàng)目支出183.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了603.04萬(wàn)元，下降了76.64%，主要原因?yàn)?025年沒(méi)有將師宗縣自然資源調(diào)查測(cè)繪經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2080501社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休65.00萬(wàn)元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；
（2）2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107.80萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（3）2080801社會(huì)保障和就業(yè)－撫恤－死亡撫恤1.43萬(wàn)元，用于死亡人員家屬撫恤支出；
（4）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－失業(yè)保險(xiǎn)1.43萬(wàn)元，用于職工失業(yè)保障。
（5）2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療49.19萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
（6）2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.94萬(wàn)元，用于繳納在職公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
（7）2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷及大病保險(xiǎn)；
（8）2200101自然資源海洋氣象等支出－自然資源事務(wù)－行政運(yùn)行970.52萬(wàn)元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出，自然資源利用與保護(hù)，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記；
（9）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金80.85萬(wàn)元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1,162.58萬(wàn)元（其中：基本支出980.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出182.40萬(wàn)元），具體為：
（1）30101工資福利支出－基本工資310.36萬(wàn)元（其中：基本支出310.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼288.45萬(wàn)元（其中：基本支出288.45萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（3）30103工資福利支出－獎(jiǎng)金14.85萬(wàn)元（其中：基本支出14.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（4）30107工資福利支出－績(jī)效工資102.37萬(wàn)元（其中：基本支出102.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（5）30108工資福利支出－基本養(yǎng)老保險(xiǎn)107.80萬(wàn)元（其中：基本支出107.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（6）30110工資福利支出－基本醫(yī)療保險(xiǎn)49.19萬(wàn)元（其中：基本支出49.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（7）30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.37萬(wàn)元（其中：基本支出6.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（8）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.94萬(wàn)元（其中：基本支出19.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（9）30113工資福利支出－住房公積金80.85萬(wàn)元（其中：基本支出80.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（10）30199工資福利支出－其他工資福利支出182.40萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出182.40萬(wàn)元）。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.83萬(wàn)元（其中：基本支出64.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.43萬(wàn)元），具體為：
（1）30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－退休費(fèi)64.40萬(wàn)元（其中：基本支出64.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－生活補(bǔ)助1.43萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.43萬(wàn)元）。
3.商品和服務(wù)支出72.69萬(wàn)元（其中：基本支出72.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元），具體為：
（1）30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)5.60萬(wàn)元（其中：基本支出5.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）30205商品和服務(wù)支出一水費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（3）30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（4）30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（5）30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（6）30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（7）30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)6.93萬(wàn)元（其中：基本支出6.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（8）30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出7.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（9）30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)38.16萬(wàn)元（其中：基本支出38.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（10）30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,301.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少867.37萬(wàn)元，下降了40.00%，主要原因?yàn)?025年沒(méi)有將師宗縣自然資源調(diào)查測(cè)繪經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2025年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.40萬(wàn)元，較上年減少1.10萬(wàn)元，下降11.59%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣自然資源局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。師宗縣自然資源局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣自然資源局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.90萬(wàn)元，較上年減少1.10萬(wàn)元，下降45.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待90人次，減少原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過(guò)緊日子作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。嚴(yán)格支出管理，大力減壓一般性支出。大力精簡(jiǎn)公務(wù)接待費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣自然資源局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年，師宗縣自然資源局未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入 （含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
11.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣自然資源局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.68萬(wàn)元，下降29%，主要原因是 2025年減少人員24人（其中20人調(diào)出，4人退休），按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額6,854.18萬(wàn)元（凈值6,064.28萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,627.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,289.13萬(wàn)元、凈值507.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2,923.08萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.20萬(wàn)元、凈值5.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加832.86萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加22.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。
師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
其他人員工資及遺屬生活補(bǔ)助
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣財(cái)政局下達(dá)2024年財(cái)政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計(jì)表及標(biāo)準(zhǔn)，師宗縣自然資源局納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，遺屬補(bǔ)助人員2人。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣自然資源局。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，按每月0.35萬(wàn)元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員2人，年補(bǔ)助1.43萬(wàn)元。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，按每月0.35萬(wàn)元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員2人，年補(bǔ)助1.43萬(wàn)元。
六、資金安排情況
由財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算中安排支出共計(jì)183.83萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
其他人員工資按月?lián)芨?，遺屬補(bǔ)助按年支付。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
解決自然資源局執(zhí)法工作人員不足問(wèn)題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補(bǔ)助能解決困難職工家屬生活水平不降低。
師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算公開表20250207034736857.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032312047500111