師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年度部門預算
- 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
- 師財預（2025）2號
- 53032314036100200000
- 2025-02-07 17:53
監(jiān)督索引號53032314036100200000
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領導下，對下列對象進行預防性或經常性監(jiān)督；打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責。
（二）機構設置情況
我部門共設置13個內設機構，包括：
1.隊長辦公室
2.副隊長辦公室
3.辦公室
4.醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股
5.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股
6.飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股
7.傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股
8.職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股
9.法治稽查股
10.培訓教育股
11.工會辦公室
12.財務室
13.后勤保障股等。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的領導下。認真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實科學發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓和管理，以“嚴格執(zhí)法、熱情服務”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2024年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構建和諧社會做出了積極貢獻。
1.注重隊伍建設，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。
2.依法做好衛(wèi)生行政許可。
3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓和宣傳工作。
4.加大醫(yī)療服務領域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。
5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
6.加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。
7.做好生活飲用水、消毒產品衛(wèi)生監(jiān)督管理。
8.大力開展學校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。
9.開展預防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。
10.認真開展稽查工作，做到“人盡其責、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入144.57萬元，其中：一般公共預算144.57萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比；2025年一般公共預算與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%。主要原因是2024年1月、6月在職人員轉退休2人，因此一般公共預算財政撥款收入較上年相對減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款144.57萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
2025年部門財政撥款收入144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結轉收入0.00萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款144.57萬元（本級財力144.57萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉退休2人，因此，一般公共預算財政撥款收入相對減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出144.57萬元。財政撥款安排支出144.57萬元，其中：基本支出144.57萬元。
與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉退休2人，因此，一般公共預算財政撥款支出相對減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.82萬元，主要用于4位退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。
（2）2080505社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.30萬元，主要用于10位在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出。
（3）2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構支出112.24萬元，主要用于8位在編在職人員工資福利支出和本部門商品和服務支出。
（4）2101101行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.07萬元，主要用于本部門在編在職人員基本醫(yī)療保險單位承擔部分支出。
（5）2101103公務員醫(yī)療補助-公務員醫(yī)療補助繳費3.60萬元，主要用于在編在職人員、退休人員繳納大病醫(yī)療保險費。
（6）2101199行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.61萬元，主要用于在職在編人員生育保險繳費支出。
（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.98萬元，主要用于在編在職人員住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出144.57萬元，項目支出0.00萬元）。
（1）30101工資福利支出-基本工資36.01萬元（其中基本支出36.01萬元，項目支出0.00萬元）。
（2）30102工資福利支出-津貼補貼48.34萬元（其中基本支出48.34萬元，項目支出0.00萬元）。
（3）30103工資福利支出-獎金2.68萬元（其中基本支出2.68萬元，項目支出0.00萬元）。
（4）30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.30萬元（其中基本支出13.30萬元，項目支出0.00萬元）。
（5）30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.07萬元（其中基本支出6.07萬元，項目支出0.00萬元）。
（6）30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費3.60萬元（其中基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）。
（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.61萬元（其中基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）。
（8）30113工資福利支出-住房公積金9.98萬元（其中基本支出9.98萬元，項目支出0.00萬元）。
（9）30201商品和服務支出-辦公費0.20萬元（其中基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。
（10）30205商品和服務支出-水費0.08萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
（11）30206商品和服務支出-電費1.20萬元（其中基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。
（12）30207商品和服務支出-郵電費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（13）30211商品和服務支出-差旅費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（14）30215商品和服務支出-會議費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（15）30216商品和服務支出-培訓費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（16）30217商品和服務支出-公務接待費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（17）30229商品和服務支出-福利費0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
（18）30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（19）30226商品和服務支出-勞務費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（20）30239商品和服務支出-其他交通費6.96萬元（其中基本支出6.96萬元，項目支出0.00萬元）。
（21）30302對個人和家庭的補助——退休費8.74萬元（其中基本支出8.74萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
2025年部門一般公共預算支出144.57萬元，與上年對比，減少17.93萬元，同比下降11.03%，
主要原因是2024年1月、6月在職轉退休2人，因此一般公共預算支出相對減少。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉移支付情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與省配套事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少變化的原因為2024年未發(fā)生公務接待，2025年公務接待費預算為0.00萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
上年相比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年無重點實施項目支出全面績效管理，涉及一般公共預算財政撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年重點項目預算撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農村孕產婦住院分娩及預防出生缺陷；貧困白內障患者復明；農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
3.衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指國家授權衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標準的情況進行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進行嚴肅處理。各級政府根據(jù)實際需要設立衛(wèi)生監(jiān)督機構，在衛(wèi)生行政部門的領導下，對下列對象進行預防性或經常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年機關運行經費安排15.24萬元，包括辦公經費0.20萬元、水費0.08萬元、電費1.20萬元、郵電費1.00萬元、會議費0.00萬元、培訓費0.00萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費6.96萬元、福利費0.80萬元，與上年對比減少2.48萬元，同比下降0.14%，主要原因是2024年1月、6月在職轉退休2人，導致2025年機關運行經費預算相對減少。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年辦公經費較上年減少0.04萬元，同比下降16.67%，下降的主要原因是依據(jù)上年辦公經費實際支出，本年辦公經費預算相應調整，會議費較上年沒有變化，培訓較上年沒有變化，公務接待費較上年減少0.10萬元，同比下降100.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預算作相應調整。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產總額254.60萬元，其中，流動資產14.66萬元，固定資產239.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少8.72萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314036100200111
