師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開
- 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
- 師財預(yù)﹝2025﹞2號
- 2025-02-07 16:59
監(jiān)督索引號53032318043000000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運用；負責(zé)縣級審批部門進駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；負責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀行為；負責(zé)承擔相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準入股、社會事務(wù)股、投資審批股。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬一級預(yù)算單位，所屬單位1個。
（三）重點工作概述
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，負責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進行政審批制度改革，不斷簡化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財政總收入710.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入697.31萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入13.21萬元。
與上年對比增加0.78萬元，增長0.11%，其主要原因是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費、導(dǎo)致本年預(yù)算比上年增長。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入697.31萬元，其中：本年收入697.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入697.31萬元（本級財力697.31萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少了3.09萬元，下降0.44%，其主要原因是本年減少項目預(yù)算支出導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出710.52萬元。財政撥款安排支出697.31萬元，其中：基本支出616.99萬元，與上年對比增加了76.88萬元，增長12.46%，其主要原因是在職人員增加以及調(diào)整基本工資，導(dǎo)致本年預(yù)算比上年增長。項目支出16.65萬元，與上年對比減少66.76萬元，下降80.04%，其主要原因是本年減少印章刻制等項目經(jīng)費支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行支出521.08萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出6.65萬元，主要用于事業(yè)人員退休補助支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.11萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.44萬元，主要用于遺屬補助支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.39萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.44萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助3.90萬元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.33萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按支出經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資221.05萬元（其中：基本支出221.05萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津補貼70.16萬元（其中：基本支出70.16萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金3.02萬元（其中：基本支出3.02萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資173.88萬元（其中：基本支出173.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.11萬元（其中：基本支出71.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費32.44萬元（其中：基本支出32.44萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金53.33萬元（其中：基本支出53.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費9.84萬元（其中：基本支出9.84萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.5萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費3.95萬元（其中：基本支出3.95萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項目支出0.00萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費6.59萬元（其中：基本支出6.59萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.44萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出697.31萬元，與上年對比減少3.09萬元，下降0.44%，其主要原因是項目經(jīng)費減少導(dǎo)致。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.80萬元，較上年減少0.7萬元，下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.7萬元，較上年對比下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年對比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較上年對比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款24.02萬元，預(yù)算項目2個。項目績效目標詳見表9《項目支出績效目標表（本次下達）》。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
3.政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排26.68萬元，與上年對比增加5.76萬元，增長21.59%，其主要原因是增加人員經(jīng)費及相關(guān)計提經(jīng)費增加。其中：
辦公費9.84萬元，與上年對比增加3.19萬元，增長48.4%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，再細化2025年辦公費。
水費0.1萬元，與上年對比無變化。
電費0.66萬元，與上年對比增加0.16萬元，增長32%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細化增加電費支出。
郵電費0.5萬元，與上年對比減少0.1萬元，下降50%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細化減少郵電支出。
差旅費0.5萬元，與上年對比減少1.5萬元，下降75%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細化減少差旅費支出。
會議費0.5萬元，與上年對比無變化
培訓(xùn)費0.5萬元，與上年對比無變化。
接待費0.3萬元，與上年對比減少1.5萬元，下降70%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細化減少公務(wù)接待費支出。
勞務(wù)費0.96萬元，與上年對比無變化。
工會經(jīng)費3.95萬元，與上年對比無變化。
福利費4.93萬元，與上年對比增加0.29萬元，增長6.26%，主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)計提費用增加。
公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與上年對比無變化。
其他交通費7.2萬元，與上年對比增加0.9萬元，增長14.28%，主要原因是人員增加導(dǎo)致其他交通費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額207.78萬元（凈值45.25萬元），其中，流動資產(chǎn)28.11萬元，固定資產(chǎn)179.67萬元，凈值45.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.61萬元，主要是流動資產(chǎn)增加2.69萬元和固定資產(chǎn)增加9.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報表。
監(jiān)督索引號53032318043000111
（附件：
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開表20250207103728294.xls）