監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)，
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
竹基鎮(zhèn)將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)好省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、市委“四個(gè)定位”以及六個(gè)走在全省前列工作要求、縣委“一城兩基地”定位以及“2+5+3”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)工作措施，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)鎮(zhèn)村干部真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)落實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶長效機(jī)制，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，扎實(shí)推進(jìn)美麗村莊創(chuàng)建。全力加快淑基鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，加快建成塢白新寨鄉(xiāng)村振興示范村、響水瀑布文旅示范項(xiàng)目并投入使用。
（二）抓實(shí)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因地制宜推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，千方百計(jì)增加群眾收入。在鞏固好糧食安全和烤煙產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，引進(jìn)龍頭企業(yè)在龍甸、六丘、七排片區(qū)發(fā)展5000畝優(yōu)質(zhì)蔬菜種植，2000畝優(yōu)質(zhì)水稻種植，全力發(fā)展好塢白蔬菜大棚基地，轉(zhuǎn)型升級(jí)界橋冬桃基地，發(fā)展500畝高端藍(lán)莓，全力推動(dòng)竹基農(nóng)業(yè)向規(guī)?；⑵放苹?、現(xiàn)代化跨越，并通過土地流轉(zhuǎn)帶動(dòng)村集體增收和周邊群眾增收。建立農(nóng)村勞動(dòng)力信息庫，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，提高勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度，健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)與勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出協(xié)同配套的綜合服務(wù)機(jī)制。積極引進(jìn)密集勞動(dòng)力幫扶車間吸納周邊群眾就近務(wù)工，切實(shí)推動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力就近就地就業(yè)。進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理，確保村級(jí)事務(wù)在陽光下運(yùn)行。
（三）著力改善人居環(huán)境。持續(xù)常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生新“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”提升農(nóng)村人居環(huán)境工作。以“干凈、規(guī)范、美麗、文明”為主攻方向，扎實(shí)推進(jìn)廁所革命和“兩污”治理，持續(xù)整治農(nóng)村“三堆”。堅(jiān)定不移治污染、護(hù)生態(tài)，加強(qiáng)餐飲油煙、秸稈焚燒等污染整治，全面落實(shí)河（湖）長制、林長制。嚴(yán)格農(nóng)村建房審批管理，持續(xù)在消存量、遏增量、控源頭上下功夫，確保不發(fā)生新增違法占用耕地建房行為。堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線，扛穩(wěn)扛牢糧食安全重任。
（四）協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)事業(yè)。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學(xué)條件，優(yōu)化校園管理，提升教學(xué)質(zhì)量，維護(hù)校園和諧，努力辦好人民滿意的教育。加快推動(dòng)衛(wèi)生院整體遷建，不斷完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，改善就醫(yī)環(huán)境，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效、安全便捷的醫(yī)療服務(wù)。充分發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）陣地作用，持續(xù)抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，廣泛開展文明家庭、文明村社等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，大力開展群眾性文化活動(dòng)和全民健身運(yùn)動(dòng)，全面提升人民群眾文化獲得感，推動(dòng)形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大與用工企業(yè)對(duì)接力度，提高勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度，完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移任務(wù)，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障范圍。精準(zhǔn)落實(shí)農(nóng)村留守兒童和留守老人關(guān)愛保護(hù)政策。
（五）持續(xù)深化黨建引領(lǐng)基層治理。持續(xù)建強(qiáng)基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，開展基層黨支部“擴(kuò)先提中治軟”行動(dòng)，圍繞“一老一小”拓展黨群服務(wù)中心功能，圍繞“三個(gè)一批”發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。堅(jiān)決守牢安全發(fā)展底線，持續(xù)開展好道路交通、燃?xì)獍踩?、自建房、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全隱患專項(xiàng)整治，堅(jiān)決防范遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理體系，完成消防“一隊(duì)一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提升綜合應(yīng)急處置能力。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全矛盾糾紛化解機(jī)制，全力排查和化解各類矛盾糾紛，做到信訪案件逐年下降。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有112人，其中： 財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2277.44萬元，其中：一般公共預(yù)算2262.24萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入15.20萬元。
與上年對(duì)比增加43.03萬元，增長1.93%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 2262.24萬元，其中：本年收入2262.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2262.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加27.83萬元，增長1.25%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標(biāo)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 2277.44萬元。財(cái)政撥款安排支出 2262.24萬元，其中：基本支出1762.54萬元，與上年對(duì)比增加103.97萬元，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標(biāo)；項(xiàng)目支出514.90萬元，與上年對(duì)比減少73.12萬元，主要原因分析：本年度未進(jìn)行網(wǎng)格員補(bǔ)助、人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)及森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行276.96萬元，主要用于基層黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行286.29萬元，主要用于黨群服務(wù)中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.85萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)172.53萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出；
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)5.83萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療78.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.14萬元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療7.71萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行742.58萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助492.93萬元，主要用于村委會(huì)（社區(qū)）人員補(bǔ)助，村小組人員補(bǔ)助、村委會(huì)（社區(qū)）及村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金129.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員2025年公積金繳費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年度無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.80萬元，較上年相比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待360人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.16萬元，與上年對(duì)比減少2.30萬元，下降5.83%。主要原因分析是本年度行政編制人數(shù)較上年減少4人，相關(guān)提取公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1701.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)516.60萬元，固定資產(chǎn)1120.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加67.25萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111