監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府部門2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)，所屬單位4個(gè)，分別是：
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦群眾增收，構(gòu)建新發(fā)展格局
做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。依托現(xiàn)有的葵山面條、溫泉鴨蛋和漏臥茶葉等葵山本土知名農(nóng)特產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，廣泛動(dòng)員本土致富能人和企業(yè)家，積極引進(jìn)其他社會(huì)資本在葵山投資建廠，開(kāi)展精深加工和品牌建設(shè)，切實(shí)把本土知名農(nóng)特產(chǎn)品做優(yōu)做強(qiáng)。同時(shí)，積極利用葵山籍在外創(chuàng)業(yè)、興業(yè)人員較多的優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞蔬菜精深加工等短板弱項(xiàng)，大力引進(jìn)家鄉(xiāng)人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、建設(shè)家鄉(xiāng)、發(fā)展家鄉(xiāng)，讓更多的群眾真正實(shí)現(xiàn)家門口穩(wěn)定就近就業(yè)。
2.聚焦鄉(xiāng)村振興，高標(biāo)準(zhǔn)打造示范樣板
強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶。持續(xù)用好群眾自主申報(bào)、行業(yè)部門數(shù)據(jù)預(yù)警、村組干部走訪排查等三個(gè)常規(guī)舉措，常態(tài)化抓好返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，確保應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶。對(duì)所有新識(shí)別的對(duì)象因人施策、因戶施策，精準(zhǔn)落實(shí)政策措施，確保真幫實(shí)扶。同時(shí)，對(duì)已脫貧人口和消除風(fēng)險(xiǎn)的三類監(jiān)測(cè)對(duì)象，全力開(kāi)展轉(zhuǎn)移就業(yè)、產(chǎn)業(yè)幫扶、公益性崗位支持、兜底保障等各項(xiàng)措施，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。
確保政策落實(shí)到位。認(rèn)真落實(shí)好外出務(wù)工補(bǔ)貼、小額信貸、勞動(dòng)技能培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)幫扶、醫(yī)療幫扶、雨露計(jì)劃、營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助、危房改造等各類幫扶政策，全面確保所有脫貧人口及三類監(jiān)測(cè)對(duì)象三保障加飲水安全保障到位，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
高標(biāo)準(zhǔn)打造鄉(xiāng)村振興示范。全面爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金支持，進(jìn)一步打造冒水洞、馬廠鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)位，依托社會(huì)資本同步豐富原有業(yè)態(tài)，逐步吸引人流、實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展和市場(chǎng)化運(yùn)作，構(gòu)建形成馬廠以黨員教育培訓(xùn)為主、冒水洞以鄉(xiāng)村旅游為主的協(xié)同發(fā)展格局。借溫泉地?zé)豳Y源整改之機(jī)，完善合法化開(kāi)采手續(xù)，將溫泉地?zé)崴Y源引流至冒水洞，打造溫泉森林康養(yǎng)業(yè)態(tài)，力爭(zhēng)把冒水洞建設(shè)成為在全市具有一定影響力和知名度的鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。
3.聚焦短板弱項(xiàng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)面貌改善
大力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。抓好集鎮(zhèn)“兩污”項(xiàng)目建設(shè)掃尾工作，加快推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，完成集鎮(zhèn)老街1.8公里路面及新大街路面提升改造，切實(shí)解決集鎮(zhèn)亂停亂放、以路為市的問(wèn)題，全面提升集鎮(zhèn)管理水平和品質(zhì)。積極配合做好羅師大型灌區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作。完成馬廠至起東榮通村道路項(xiàng)目建設(shè)。配合做好丹鳳風(fēng)電廠二期項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作。
精心謀劃爭(zhēng)取項(xiàng)目。圍繞續(xù)建基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游等領(lǐng)域，重點(diǎn)儲(chǔ)備謀劃冒水洞村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、馬廠村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、大新村民族發(fā)展旅游提升、馬廠村果蔬采摘園建設(shè)、溫泉村茭白種植基地建設(shè)等項(xiàng)目。同時(shí)，多方協(xié)調(diào)爭(zhēng)取金馬河二期治理及金馬河馬灣至者黑段道路硬化、金馬河沿線綠化美化等群眾關(guān)心關(guān)注的民生項(xiàng)目建設(shè)。
4.聚焦綠美發(fā)展，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境提質(zhì)增效
打好耕地保護(hù)持久戰(zhàn)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和耕地保護(hù)責(zé)任，嚴(yán)厲打擊占用、破壞耕地和永久基本農(nóng)田違法行為，繼續(xù)做好土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑問(wèn)題整改，減存量、控增量。嚴(yán)格管控土地?zé)o序流轉(zhuǎn)，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革相關(guān)要求，進(jìn)一步理順農(nóng)村建房審批監(jiān)管全過(guò)程管理流程，依法依規(guī)查處違法占用耕地行為，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及村組干部違法占用耕地行為，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省耕地保護(hù)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作意見(jiàn)》，加大對(duì)破壞耕地違法犯罪行為的打擊力度，切實(shí)保障耕地安全。
認(rèn)真做好各級(jí)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改。以中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作為契機(jī)，全覆蓋開(kāi)展生態(tài)環(huán)保問(wèn)題大起底、大排查，全面整治轄區(qū)內(nèi)廠礦企業(yè)環(huán)保領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題。加大巡林工作力度，大力推進(jìn)義務(wù)植樹(shù)、綠化美化家鄉(xiāng)行動(dòng)，鼓勵(lì)廣大干部群眾積極開(kāi)展房前屋后綠化美化工作。堅(jiān)決查處毀林開(kāi)荒和違法占用林地建設(shè)行為，持續(xù)做好林地違法圖斑整改銷號(hào)工作。
加快集鎮(zhèn)“兩污”治理提檔升級(jí)。全力管好用好鎮(zhèn)級(jí)生活垃圾中轉(zhuǎn)站，確保農(nóng)村生活垃圾集中收集處理，塑造干凈整潔的農(nóng)村人居環(huán)境氛圍。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索建立建筑垃圾固定投放點(diǎn)，辦理合法手續(xù)，合理收費(fèi)，社會(huì)化運(yùn)作。確保年內(nèi)鎮(zhèn)級(jí)污水收集處理站建成投入使用，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，力爭(zhēng)溫泉、發(fā)樂(lè)、董家村、大沙灣、小沙灣、新發(fā)、納禾等村組盡快建設(shè)污水管網(wǎng)，納入集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。保障者黑片區(qū)現(xiàn)有污水收集處理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金完成剩余地區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工作。
5.聚焦民生所盼，持續(xù)改善民生福祉
辦好人民滿意的教育。加快推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)中心幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)2025年9月實(shí)現(xiàn)招生。進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)葵山金秋助學(xué)公益活動(dòng)，讓更多有需要的貧困、優(yōu)秀學(xué)子能夠得到資助表彰。高度關(guān)注校園安全和師生心理健康問(wèn)題，積極開(kāi)展和豐富各類文體活動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展專題講座和培訓(xùn)，守牢校園安全底線。進(jìn)一步加強(qiáng)校園食堂管理，切實(shí)提升校園食品安全能力和水平。
加快健康葵山建設(shè)。持續(xù)鞏固云南省“甲級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”衛(wèi)生院創(chuàng)建成果，強(qiáng)化衛(wèi)生院薄弱?？平ㄔO(shè)。完善鎮(zhèn)村醫(yī)療軟硬件設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)并引導(dǎo)專家下沉一線衛(wèi)生室坐診就診，鄉(xiāng)村一體化醫(yī)療管理，不斷提高鎮(zhèn)村衛(wèi)生健康服務(wù)能力。
繁榮文體事業(yè)發(fā)展。廣泛開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)、文化惠民演出、科普知識(shí)下鄉(xiāng)等群眾性創(chuàng)建活動(dòng)。配合完成第四次全國(guó)文物普查認(rèn)定公布，營(yíng)造濃烈支持普查、支持文物保護(hù)的社會(huì)氛圍。
推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，常態(tài)化開(kāi)展“結(jié)對(duì)子”“手拉手”“心連心”“一家親”等民族聯(lián)誼活動(dòng)。全力做好大新村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范重點(diǎn)村組項(xiàng)目爭(zhēng)取與建設(shè)。
完善社會(huì)保障體系。加快推進(jìn)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，深入推進(jìn)“一老一小”關(guān)愛(ài)行動(dòng)，加強(qiáng)低保等重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)清理不符合條件的對(duì)象。持續(xù)深化殯葬改革，加快推進(jìn)者黑村級(jí)公墓建設(shè)。加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員和民兵預(yù)備役建設(shè)，扎實(shí)做好雙擁、退役軍人安置工作。
6.聚焦基層治理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患
筑牢安全生產(chǎn)防線。突出道路交通、消防、食品藥品及農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性自建房安全等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，開(kāi)展金馬河沿岸安防工程建設(shè)。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理防控，爭(zhēng)取在全鎮(zhèn)重要路段、卡口分批建設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備，同步接入部分群眾自有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，構(gòu)建鎮(zhèn)、村兩級(jí)共建共享的社會(huì)治安防控體系。
加快平安葵山建設(shè)。完善集中宣傳與經(jīng)常性宣傳相結(jié)合的工作機(jī)制，加大掃黑除惡、反詐騙、反走私、反邪教等宣傳力度，嚴(yán)厲打擊非法種植罌粟和販賣毒品違法犯罪行為，形成全民共同參與、支持、關(guān)心、關(guān)注的工作格局。持續(xù)規(guī)范市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)監(jiān)督管控，完善防范、預(yù)警、處置機(jī)制，重點(diǎn)開(kāi)展校園食品安全、殯葬領(lǐng)域突出問(wèn)題治理、假冒偽劣商品整治等專項(xiàng)行動(dòng)，抓實(shí)抓細(xì)防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
提升基層治理效能。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，完善“網(wǎng)格化+平安法治中心+大數(shù)據(jù)”的基層治理機(jī)制，加強(qiáng)公共法律服務(wù)，做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，努力把矛盾糾紛和風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在基層。加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作，推動(dòng)信訪工作法治化，建立健全糾紛解決機(jī)制，暢通和規(guī)范群眾訴求表達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障通道，實(shí)現(xiàn)矛盾糾紛和社會(huì)不穩(wěn)定因素的排查化解工作制度化、規(guī)范化，全力推動(dòng)一批歷史遺留問(wèn)題和信訪積案妥善解決。
7.聚焦政府自身建設(shè)，強(qiáng)化務(wù)實(shí)執(zhí)政能力
提升政府效能。依托本輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革，深入細(xì)致研究站所機(jī)構(gòu)和人員配置，理順工作職能職責(zé)，確實(shí)用好職務(wù)職級(jí)晉升、職稱評(píng)聘等政策手段，全面提升廣大干部職工履職能力和工作水平，全面提升政府整體工作效能。
理清職責(zé)清單。嚴(yán)格按照中央、省、市、縣關(guān)于制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項(xiàng)清單的工作要求，理清基本履職事項(xiàng)清單、配合履職事項(xiàng)清單和上級(jí)部門收回事項(xiàng)清單，對(duì)照清單抓落實(shí)，真正做到知責(zé)、守責(zé)、履責(zé)。
構(gòu)建廉潔政府。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，在10個(gè)村（社）全面推進(jìn)監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展信息收集整理及錄入工作。持續(xù)深化對(duì)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”使用管理監(jiān)督，強(qiáng)化村級(jí)“三資”、政府投資、民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金、殯葬領(lǐng)域腐敗亂象整治、土地?zé)o序流轉(zhuǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒糾治“四風(fēng)”。
狠抓作風(fēng)建設(shè)。牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力踐行“三法三化”，按照“主動(dòng)想”“扎實(shí)干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，迅速動(dòng)起來(lái)、干起來(lái)，把各項(xiàng)工作抓緊抓實(shí)、落細(xì)落小，做到任務(wù)一布置、馬上抓落實(shí)，工作一部署、馬上去推動(dòng)，工作一完成、馬上就反饋。堅(jiān)決克服和糾正形式主義，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，不喊口號(hào)、多干實(shí)事，切實(shí)把精力集中在想干事上，把本領(lǐng)體現(xiàn)在會(huì)干事上，把成績(jī)鎖定在干成事上，讓群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有91人，其中： 財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員26人，其中： 離休0人，退休26人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。其中：黨政綜合辦公室2輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心1輛，財(cái)政所1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1901.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1901.03萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入9.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加15.34萬(wàn)元，上升0.81%，主要原因是2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資增資導(dǎo)致養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)及公積金等各項(xiàng)指標(biāo)都增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 1901.03萬(wàn)元，其中：本年收入 1901.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1901.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加15.34萬(wàn)元，上升0.81%，主要原因是2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資增資導(dǎo)致養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)及公積金等各項(xiàng)指標(biāo)都增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1901.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1901.03萬(wàn)元，其中：基本支出1492.85萬(wàn)元，增加9.32萬(wàn)元，上升0.63%，主要原因是2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資增資。項(xiàng)目支出399.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.52萬(wàn)元，上升0.38%，主要原因是2025年村（社區(qū)）干部及其他人員工資待遇普遍上漲。
2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行282.33萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010350一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行249.05萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休21.46萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休34.11萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.14萬(wàn)元，用于繳葵山鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.66萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.86萬(wàn)元，主要用于發(fā)放葵山鎮(zhèn)小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.62萬(wàn)元，主要用于繳葵山鎮(zhèn)全鎮(zhèn)工傷保險(xiǎn)；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療66.22萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.53萬(wàn)元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.54萬(wàn)元，主要用于繳納葵山鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行561.13萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬(wàn)元，用于發(fā)放森林資源管護(hù)人員管護(hù)費(fèi)；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助392.52萬(wàn)元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108.86萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.00萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，上升4.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年及2024年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。較上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待202人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年相比減少0.50萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降5.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是節(jié)約開(kāi)支減少預(yù)算0.50萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2025年葵山鎮(zhèn)無(wú)未預(yù)算項(xiàng)目。
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.72萬(wàn)元，與上年39.76萬(wàn)元相比增加13.96萬(wàn)元，主要原因是2025年將單位自有資金納入預(yù)算增加9.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額7009.44萬(wàn)元（包含公共基礎(chǔ)設(shè)施5718.32萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)557.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1271.42萬(wàn)元、凈值729.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.39萬(wàn)元、凈值4.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少130.83萬(wàn)元，其中貨幣資金減少96.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055600111