監(jiān)督索引號(hào)53032319055300000
附件2-1
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年部門預(yù)算
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年度
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本街道機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類黨組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)街道、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高城鎮(zhèn)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教育文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級(jí)為民服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急消防等相關(guān)工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及城鎮(zhèn)建設(shè)中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位9個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：
1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室。
2.師宗縣丹鳳街道基層黨建辦公室。
3.師宗縣丹鳳街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
4.師宗縣丹鳳街道社會(huì)事務(wù)辦公室。
5.師宗縣丹鳳街道平安法制辦公室。
6.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心。
7.師宗縣丹鳳街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)。
8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
9.師宗縣丹鳳街道城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處將聚焦“全縣產(chǎn)城融合發(fā)展示范區(qū)、全縣鄉(xiāng)村全面振興樣板區(qū)、全縣黨建引領(lǐng)基層治理示范區(qū)”三個(gè)目標(biāo)定位，努力當(dāng)好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“主戰(zhàn)場(chǎng)”、高質(zhì)量發(fā)展的“強(qiáng)引擎”、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的“新高地”、品質(zhì)生活的“幸福地”。
1.努力在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上干在實(shí)處、走在前列
圍繞師宗“三區(qū)一高地”發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)加大招商引資力度和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，配合做好花園國(guó)際酒店項(xiàng)目落地。用好用活滬滇資金、銜接資金，大力發(fā)展食用玫瑰、人參果等特色種植業(yè)。抓好市場(chǎng)主體培育，打造夜市經(jīng)濟(jì)、商圈經(jīng)濟(jì)，持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)。
2.努力在基層治理上干在實(shí)處、走在前列
打好黨組織縮面提標(biāo)主動(dòng)戰(zhàn)，持續(xù)開展規(guī)范整頓、擂臺(tái)比武活動(dòng)。提升城市治理精細(xì)化水平，持續(xù)推進(jìn)花鳥市場(chǎng)、五金機(jī)電等專業(yè)市場(chǎng)的劃行規(guī)市工作。打好紅色物業(yè)升級(jí)戰(zhàn)，打造2個(gè)物委會(huì)、業(yè)委會(huì)全覆蓋小區(qū)。
3.努力在城鄉(xiāng)融合上干在實(shí)處、走在前列
圍繞縣委、縣政府的部署安排和項(xiàng)目要求，加大榮海社區(qū)、丹鳳社區(qū)土地征收拆遷力度。加快文貞社區(qū)生態(tài)停車場(chǎng)、帶狀公園改造建設(shè)，補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，提升城市品質(zhì)。大力推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，學(xué)習(xí)運(yùn)用工程經(jīng)驗(yàn)，打造1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。配合做好垃圾焚燒廠、污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè)。
4.努力在民生實(shí)事上干在實(shí)處、走在前列
聚焦服務(wù)“一老一小”，加快榮海社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)和老年幸福食堂運(yùn)營(yíng)。以榮海社區(qū)、文筆社區(qū)集體土地入市為切入口，盤活存量資產(chǎn)，提升集體經(jīng)濟(jì)收益。加快政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化建設(shè)，加快構(gòu)建“一窗辦理”“一網(wǎng)通辦”“一單通管”的政務(wù)服務(wù)體系。
5.努力在綜治維穩(wěn)上干在實(shí)處、走在前列
堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，全面推進(jìn)信訪工作法治化，最大限度“減存量、防增量”。深化安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，持續(xù)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，全鏈條守牢安全底線。加強(qiáng)違建管控，對(duì)違法建設(shè)始終保持“零容忍”的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制亂占耕地建房等違法行為發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有93人，其中：財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛，超編2輛，主要是事業(yè)單位2輛車輛還未納入車改。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,155.81萬元，其中：一般公共預(yù)算2,155.81萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加24.61萬元，增長(zhǎng)1.15%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調(diào)出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調(diào)增導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 2,155.81萬元，其中：本年收入2,155.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,155.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加24.61萬元，增長(zhǎng)1.15%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調(diào)出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調(diào)增導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,155.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 2,155.81萬元，其中：基本支出1,511.73萬元，與上年對(duì)比增加79.05萬元，增長(zhǎng)5.52%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調(diào)出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調(diào)增導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出644.08萬元，與上年對(duì)比減少54.44萬元，下降7.79%，主要原因網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“紅旗村”（社區(qū)）村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金均未納入年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行300.96萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行520.53萬元，主要用于財(cái)政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行13.70萬元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休24.10萬元，主要用于行政退休人員工資支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休30.60萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.83萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.91萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療66.99萬元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103 行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.21萬元，用于保障丹鳳街道公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.49萬元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行273.76萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2.40萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助636.17萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，社區(qū)（村委會(huì)）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.13萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29.30萬元，較上年增加15.80萬元，增長(zhǎng)117%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年減少3.20萬元，下降91.43%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待40人次。
減少原因是師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處嚴(yán)格落實(shí)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29.00萬元，較上年增加19.00萬元，增長(zhǎng)190%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)19.00萬元，較上年增加19.00萬元，增長(zhǎng)190%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。預(yù)計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因是：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處將于2025年，預(yù)計(jì)購入1輛執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車，增加預(yù)算資金19.00萬元，因而導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：除財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（附件：附件2-3.部門預(yù)算公開表20250207031246674.pdf）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055300111