監(jiān)督索引號53032305035000000
附件2-1
師宗縣地方公路管理段2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室；地方公路管理段段長1名（正股級）、副大隊(duì)長3名（副股級）。
師宗縣地方公路管理段無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展，全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率；
2 、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求，進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位；
3、按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個(gè)百分點(diǎn)；
4、負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。按照上級部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動(dòng)的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn)，堅(jiān)持做到抓大不望小，重細(xì)節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，又要社會(huì)評價(jià)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn)，公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象；
5、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全；
6、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入742.43萬元，其中；一般公共預(yù)算742.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加30.4萬元，主要原因是單位新考入2名人員；新增人員基本工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 742.43萬元，其中：本年收入742.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款742.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加30.4萬元，主要原因是單位新考入2名人員；新增人員基本工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 742.43萬元。財(cái)政撥款安排支出742.43萬元，其中：基本支出217.45萬元，與上年對比增加28.42萬元，主要原因是單位新考入2名人員；新增人員基本工資；項(xiàng)目支出524.98萬元，與上年對比增加1.98萬元，主要原因是增加2名人員遺屬補(bǔ)助。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出23.52萬元，主要用于退休人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.17萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.66萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.20萬元，主要用于職工傷保險(xiǎn)的繳納。
2140112公路運(yùn)輸管理668.13萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金、部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項(xiàng)目支出；
2210201住房公積金15.88萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
2080801死亡撫恤1.98萬元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣地方公路管理段2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣地方公路管理段2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣地方公路管理段2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣地方公路管理段2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣地方公路管理段2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降20%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因是厲行節(jié)約，降低公務(wù)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年減少0.4萬元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣地方公路管理段2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)類人大事務(wù)：主要指市人大本級的基本支出和項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.保障性住房改革支出款：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額673.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)562.62萬元，固定資產(chǎn)292.42萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31824.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53032305035000111