監(jiān)督索引號53032319056100000
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進本鄉(xiāng)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村 （社區(qū)）、各類黨組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社 會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德 治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社 會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振 興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管 理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高城鄉(xiāng)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。
3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共 服務(wù)和社會事務(wù)，落實教育文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安 全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ) 設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均 等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級為民服務(wù)體系。
4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、 安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急消防等相關(guān)工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟 組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治， 健全完善信訪和社會矛盾預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和 諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實 加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、 統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)。所屬單位8個，分別是：
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨建辦公室
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨政辦公室
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)平安法治辦公室
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
（三）重點工作概述
一是努力建設(shè)成為“全省知名熱果之鄉(xiāng)”。堅持黨建引領(lǐng)，由熱果行業(yè)黨支部牽頭，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、外出考察學(xué)習(xí)、交流座談會等方式，增長種植經(jīng)驗、更新經(jīng)營理念，鞏固提升熱區(qū)水果品質(zhì)。用好特色種植示范基地這塊“產(chǎn)業(yè)樣板”，大力招商引資，補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，與外部企業(yè)簽訂購銷協(xié)議，健全聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，促進熱果產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。聚焦“質(zhì)量興農(nóng)”“品牌強農(nóng)”，深挖產(chǎn)品市場潛力，加強品牌建設(shè)和銷售推廣，建立推廣直播間，引導(dǎo)果企、果農(nóng)與電商深度合作，打開線上銷路，擦亮“良品高良”名片，推動優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為致富“農(nóng)商品”。
二是努力建設(shè)成為“全省民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)”。把鑄牢中華民族共同體意識作為黨的民族工作的主線，深入推進民族經(jīng)濟發(fā)展，積極組織開展壯族“三月三”、苗族“踩花山”、瑤族“盤王節(jié)”等文化活動，用好用活民族團結(jié)進步示范村、民族文化傳習(xí)館等陣地，促進各民族廣泛交往交流交融，引導(dǎo)各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的命運共同體理念，共同維護好國家安全和社會穩(wěn)定，逐步形成共建共治共享的社會治理格局，凝心聚力共創(chuàng)美好未來。
三是努力建設(shè)成為“省道以馬線上重要‘旱碼頭’”。充分發(fā)揮高良鄉(xiāng)地處兩省三地州四縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)交界處的區(qū)位優(yōu)勢，乘上師丘高速公路項目建設(shè)的“東風(fēng)”，不斷完善村組交通網(wǎng)絡(luò)，完成雨廈農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設(shè)，加大力度建設(shè)設(shè)里集市、大橋集市、魯古集市，健全配套設(shè)施，豐富市場功能，提升交易效率，構(gòu)建“多點成一線”格局，再依托公路運輸和水運向外輻射至丘北、西林、羅平等地，加強商貿(mào)合作，讓區(qū)域貿(mào)易鏈“活起來”、群眾的口袋“鼓起來”、經(jīng)濟發(fā)展“跑起來”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制74人。在職實有86人，其中： 財政全額保障86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1，977.07萬元，其中：一般公共預(yù)算1，863.63萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入113.44萬元。
與上年對比，增加79.85萬元，增長4.21%，主要原因是本年度增加單位自有資金預(yù)算113.44萬元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 1，863.63萬元，其中：本年收入 1，863.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1，863.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少33.59萬元，下降1.77%，主要原因是本年度減少“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項資金、網(wǎng)格員補助資金、森林防火經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1，977.07萬元。財政撥款安排支出 1，863.63萬元，其中：基本支出1，342.86萬元，與上年對比增加11.02萬元，增長0.83%，主要原因是本年度調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)；項目支出634.21萬元，與上年對比增加68.83萬元，增長12.17%，主要原因是本年度增加單位自有資金預(yù)算113.44萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行357.59萬元，主要用于黨政、黨建在職人員工資及日常公用經(jīng)費；
2010350 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行249.22萬元，主要用于黨群服務(wù)中心綜合執(zhí)法隊在職人員工資及日常公用經(jīng)費；
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休29.85萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休15.00萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出130.53萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤11.97萬元，用于遺屬人員生活補助；
2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，用于小鄉(xiāng)干部補助；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4.21萬元，用于失業(yè)保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療59.55萬元，用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助8.23萬元，用于高良鄉(xiāng)公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.92萬元，用于行政事業(yè)單位在職人員工傷保險及大病醫(yī)療保險繳費支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行490.67萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心在職在編人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)7.20萬元，用于護林員工資支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助508.80萬元，用于村委會干部、村小組長、村小組黨支部書記工資、養(yǎng)老保險、工傷保險及村委會村小組工作經(jīng)費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.90萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資391.67萬元（其中：基本支出391.67萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼202.08萬元（其中：基本支出202.08萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金6.01萬元（其中：基本支出6.01萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資313.26萬元（其中：基本支出313.26萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出130.53萬元（其中：基本支出130.53萬元，項目支出0.00萬元）；
30110 工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費59.55萬元（其中：基本支出59.558萬元，項目支出0.00萬元）；
30111 工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.23萬元（其中：基本支出8.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費10.13萬元（其中：基本支出10.13萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金97.90萬元（其中：基本支出97.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出16.94萬元（其中：基本支出16.94萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費50.21萬元（其中：基本支出6.42萬元，項目支出43.79萬元）；
30202商品服務(wù)支出-印刷費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30205 商品服務(wù)支出-水費2.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出2.00萬元）；
30206商品服務(wù)支出-電費11.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出6.00萬元）；
30207商品服務(wù)支出-郵電費7.5萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出4.00萬元）；
30211 商品服務(wù)支出-差旅費2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出2.00萬元）；
30214 商品服務(wù)支出-租賃費2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品服務(wù)支出-會議費6.65萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.65萬元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30218 商品服務(wù)支出-專用材料費5.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費44.65萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出44.65萬元）；
30227商品服務(wù)支出 -委托業(yè)務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費8.74萬元（其中：基本支出8.74萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費12.10萬元（其中：基本支出12.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費用27.84萬元（其中：基本支出18.74萬元，項目支出9.10萬元）；
30239 商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出12.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.95萬元）；
30302對個人和家庭的補助支出-退休費44.43萬元（其中：基本支出44.43萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助476.50萬元（其中：基本支出0.43萬元，項目支出476.07萬元）。
31002 資本性支出-辦公設(shè)備購置6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）。
31008 資本性支出-物資儲備10.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府20254年無與省配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額22.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.60萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.34%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2.50萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待250人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為12.10萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.41%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費12.10萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.41%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排33.94萬元，與上年對比減少2.15萬元，下降5.96%，主要原因是行政人員調(diào)出導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額19，562.79萬元，其中：流動資產(chǎn)1，531.91萬元，固定資產(chǎn)861.45萬元（凈值243.68萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元（凈值0.94萬元），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）17，786.26萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少417.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319056100111