師宗縣紅十字會2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣紅十字會
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032314076100000
- 2025-02-07 13:55
監(jiān)督索引號53032314076100000
師宗縣紅十字會2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣紅十字會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
3.普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)；
4.參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞無償捐獻、器官（遺體）自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
5.對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字會青少年活動；
6.組織紅十字會醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
7.在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳部。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。
2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護培訓(xùn)進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村的“五進”活動，讓救護知識真正走近百姓身邊。
3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。
4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會實際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，努力做好“三救”、“三獻工作”。
5.開展年度財務(wù)審計工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公事業(yè)單位1個；非參公事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入93.20萬元，其中：一般公共預(yù)算93.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少0.35萬元，下降了3.74%，主要原因是上年有三個項目收入，本年減少為一個項目收入，導(dǎo)致財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 93.20萬元。其中，本年收入93.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款93.20萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少0.35萬元，下降3.74%，主要原因是上年有三個項目收入，本年減少為一個項目收入，導(dǎo)致財政撥款總收入減少。
2025年部門預(yù)算總支出93.20萬元。財政撥款安排支出 93.20萬元，其中：基本支出92.80萬元，與上年對比增加8.25萬元，增長9.76%，主要原因是本年人員基本工資及公積金、社保繳納基數(shù)增加等，使得基本支出增加；項目支出0.40萬元，與上年對比減少8.6萬元，下降95.56%，主要原因是本年減少了會員代表大會會議經(jīng)費、財務(wù)報告審計經(jīng)費、應(yīng)急救護培訓(xùn)項目經(jīng)費支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費支出。
2.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.04萬元，主要用于本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.2081601社會保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運行68.68萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費用支出。
4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療4.12萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助2.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
6.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。
7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金6.78萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出。
師宗縣紅十字會無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.29萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.49萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.56萬元，較上年減少0.04萬元，下降1.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣紅十字會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣紅十字會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.06萬元，較上年減少0.04萬元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待5人次。
減少原因是本年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣紅十字會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣紅十字會2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.68萬元，與上年對比減少0.38萬元，下降4.19%，主要原因是本年減少了辦公費、會議費和培訓(xùn)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額44.15萬元，其中，流動資產(chǎn)5.88萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比增加2.30萬元，增長5.50%，本年資產(chǎn)總額增加2.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣紅十字會2025年部門預(yù)算公開表20250207104128099.xls
監(jiān)督索引號53032314076100111