師宗縣投資促進(jìn)局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣投資促進(jìn)局
- 師財預(yù)（2025）2號
- 2025-02-07 11:55
監(jiān)督索引號53032319100100000
師宗縣投資促進(jìn)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
2.研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實責(zé)任分工并組織實施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作實施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評價工作。
3.協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進(jìn)和招商引資項目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
5.會同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。
6.負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護(hù)縣級招商引資信息平臺。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進(jìn)工作。
8.負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構(gòu)；負(fù)責(zé)做好市場化招商有關(guān)工作組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院、所、商會、協(xié)會、中介代理機構(gòu)或個人的合作，擴大招商網(wǎng)絡(luò)。
9.完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計督導(dǎo)、項目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
師宗縣投資促進(jìn)局始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府工作部署，構(gòu)建“大招商”工作機制，聚焦全省八大重點產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作方式，積極組織開展招商引資活動，投資促進(jìn)工作保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
緊扣“五個高于”“兩個提升”“努力在六個方面走在全省前列”目標(biāo)，強化“六個方面支撐”，突出“六個著力下功夫”，提振“干在實處、走在前列、勇立潮頭”的精氣神，聚焦師宗縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和構(gòu)建“2+5+3”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，提升招商引資工作的精準(zhǔn)性、創(chuàng)新性、專業(yè)性、協(xié)同性和主動性，全面落實“大招商”工作機制，對標(biāo)對表查缺補漏，狠抓落實，確保招商引資工作圓滿完成。
（一）完善招商引資工作機制。聚焦“三區(qū)一高地”目標(biāo)定位，進(jìn)一步優(yōu)化“大招商”工作格局，堅持發(fā)揮優(yōu)勢與補齊短板并舉、招大引強與招小引優(yōu)并行、招商引資與招才引智并重，建立完善重點招商引資項目聯(lián)引、聯(lián)審、聯(lián)批、聯(lián)辦工作機制，進(jìn)一步優(yōu)化“大招商”工作格局，精準(zhǔn)開展“一把手”招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商，以高質(zhì)量招商引資推動高質(zhì)量發(fā)展。組建專業(yè)的招商團(tuán)隊，主動出擊，赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展招商活動，吸引更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)和項目落戶師宗縣。同時，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的營商環(huán)境，確保項目順利落地和建設(shè)。圍繞高質(zhì)量發(fā)展深化改革，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級上取得新突破，努力把師宗建設(shè)成全省縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。
（二）聚焦重點區(qū)域，精準(zhǔn)靶向招商。把長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝等區(qū)域作為招商重點區(qū)域，進(jìn)一步梳理完善重點招商區(qū)域、重點招商企業(yè)“兩個清單”；結(jié)合“兩圖一譜三庫六清單”，鎖定一批與產(chǎn)業(yè)發(fā)展契合度高的目標(biāo)企業(yè)，對有重點有意向的企業(yè)進(jìn)行跟蹤對接，開展精準(zhǔn)靶向招商。
（三）創(chuàng)新招商方式，提升招商實效。一是制定出臺中介招商獎勵辦法，對招商有功人員給予獎勵。二是與有招商實力、招商業(yè)績好的中介機構(gòu)進(jìn)行合作，開展委托招商、代理招商。三是落實好行業(yè)必須抓招商的工作機制，充分發(fā)動行業(yè)招商組和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道辦）招商主力軍作用，廣泛拜訪目標(biāo)企業(yè)，精準(zhǔn)對接有投資意向的合作企業(yè)。
（四）創(chuàng)新招商引資方式，打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)境抓招商。認(rèn)真落實投資項目代辦制，按照招商引資項目代辦全覆蓋的原則，成立在談項目和簽約協(xié)調(diào)推進(jìn)工作組，提供全程代辦服務(wù)，變企業(yè)“跑腿”為政府“跑腿”，實現(xiàn)“項目落地不求人”，促成在談項目盡快簽約，簽約項目早開工、早建設(shè)、早達(dá)產(chǎn)、早見效，提高項目落地、開工、建設(shè)工作效率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入83.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入83.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加49.08萬元，上升143.46%。主要原因人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入83.29萬元，其中：本年收入83.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款83.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加49.08萬元，上升143.46%。主要原因人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出83.29萬元。財政撥款安排支出83.29萬元，其中：基本支出83.29萬元，與上年對比，增加49.08萬元，上升143.46%。主要原因人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行支出62.63萬元，主要用于人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費等方面的財務(wù)管理等支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.22萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出6.1７萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補貼的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.75萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助2.21萬元，用于單位在職員工公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資21.24萬元（其中：基本支出21.24萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼30.83萬元（其中：基本支出30.83萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.22萬元（其中：基本支出8.22萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金6.17萬元（其中：基本支出6.17萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出83.29萬元，與上年對比，增加49.08萬元，上升143.46%。主要原因人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣投資促進(jìn)局2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣投資促進(jìn)局2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣投資促進(jìn)局2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣投資促進(jìn)局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣投資促進(jìn)局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目３個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣投資促進(jìn)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.00萬元，與上年對比增加0.10萬元，上升3.44%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣投資促進(jìn)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年減少0.10萬元，上升20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待120人次。
增加原因是：主要原因是今年加強招商引資項目，擴大招商范圍。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣投資促進(jìn)局2025年度無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。
2.地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。
5.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
6.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
7.專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣投資促進(jìn)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.97萬元，與上年對比增加3.86萬元，上升75.53%，主要原因人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額18.45萬元，其中，流動資產(chǎn)9.44萬元，固定資產(chǎn)45.22萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
附件2-3.部門預(yù)算公開表(1)20250207112453551.xls
監(jiān)督索引號53032319100100111