師宗縣漾月街道辦事處2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣漾月街道辦事處
- 師財預(yù)[2025]2號
- 53032319055200000
- 2025-02-07 11:31
監(jiān)督索引號53032319055200000
附件2-1
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.黨政綜合辦公室
2.基層黨建辦公室
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
4.社會事務(wù)辦公室
5.平安法治辦公室
6.黨群服務(wù)中心
7.綜合行政執(zhí)法隊
8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
所屬單位1個，分別是：
1.師宗縣人民政府漾月街道辦事處
（三）重點工作概述
1.助推特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升，實現(xiàn)產(chǎn)值8,740.70萬元；積極發(fā)展茭白、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)，累計實現(xiàn)產(chǎn)值3,200.00萬元，積極發(fā)展城郊蔬果采摘經(jīng)濟(jì)，種植草莓、馬桑、提子、火龍果、西瓜、特色蔬菜等作物，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，拓寬農(nóng)戶增收渠道。
2.文旅融合蓬勃發(fā)展。布局街道采摘經(jīng)濟(jì)“一廊四區(qū)”，充分運用區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動就業(yè)1,080余人次，累計服務(wù)游客27,650余人次，實現(xiàn)產(chǎn)值2,450.39萬元。
3.重點項目穩(wěn)步落實。按照“抓項目就是抓發(fā)展”的思路，做好項目落地服務(wù)保障工作，運用“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”機(jī)制，抓實工行生活區(qū)、云師青酒廠片區(qū)改造前期準(zhǔn)備工作，落實師宗縣城市公益性公墓建設(shè)進(jìn)度，因地制宜推進(jìn)豐嶺村集貿(mào)市場、法雨社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品倉儲及冷庫項目建設(shè)，建成路新社區(qū)1,700平方米標(biāo)準(zhǔn)化籃球場并投入運營，有力帶動集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.穩(wěn)步推進(jìn)城市管理。完成同樂路建筑風(fēng)貌提升改造，完善西華社區(qū)配套設(shè)施，有序推進(jìn)通玄河濱公園改擴(kuò)建項目，新建沿街商鋪3幢用于集體經(jīng)濟(jì)出租、經(jīng)營。大力整治城區(qū)占道經(jīng)營、亂搭亂建等影響市容市貌的行為，抓好市容秩序長效常態(tài)管理，累計查處私搭亂建752起，拆除違建面積59,000.00平方米，城市管理規(guī)范有序。
5.持續(xù)提升環(huán)境整治。深入實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，大力開展村莊清潔行動，健全村莊保潔長效機(jī)制，為農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)機(jī)制提供保障。今年以來，清理建筑垃圾150余處，排查整改糞堆、漏圈112處。按照污水治理“控三區(qū)拓一面”的工作思路，投入資金600余萬元打造新村“兩污”治理示范村，完成新村污水治理項目建設(shè)，實現(xiàn)新村小組429戶群眾生活污水納管處理全覆蓋。
6.打造宜居和美鄉(xiāng)村。穩(wěn)步推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，完成鳳城隧道至石口、捏龍至復(fù)興村約15公里的綠美公路建設(shè)任務(wù)。在新村、捏龍等村莊開展綠化美化工作，堅持增綠與造景并舉，投入30.00萬元補植補綠2,000.00平方米，擺放花箱24個。嚴(yán)格落實“一月一調(diào)度”“一季一考核”工作機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，目前已改造公廁6座，完成率達(dá) 100%；戶廁360戶，完成率達(dá)95 %，2024年底預(yù)計兌付資金45.60萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共１個。其中：財政全額供給單位１個；差額供給單位０個；定額補助單位０個；自收自支單位０個。財政全額供給單位中行政單位１個；參公單位０個；事業(yè)單位０個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制22人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制77人。在職實有103人，其中： 財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,301.61萬元，其中：一般公共預(yù)算2,156.99萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入144.62萬元。
與上年對比，增加332.85萬元，增長16.91%，主要原因是單位自有資金其他收入144.62萬元納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加、單位職工人數(shù)新增。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,156.99萬元，其中：本年收入2,156.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,156.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加188.23萬元，增長9.56%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加、單位職工人數(shù)新增。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,301.61萬元。財政撥款安排支出2,156.99萬元，其中：基本支出1,722.63萬元，與上年對比增加253.89萬元，增長17.29%，主要原因是單位職工2024年新增招考9人，調(diào)入2人，退伍軍人安置1人，單位自有資金其他人員工資納入年初預(yù)算；項目支出578.98萬元，與上年對比增加51.95萬元，增長9.86%，主要原因是單位自有資金日常運轉(zhuǎn)公共資金納入年初預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運行316.63萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室在職行政人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運行381.51萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；
2010650一般公共服務(wù)支出－財政事務(wù)－事業(yè)運行5.78萬元，主要用于漾月街道辦事處編外人員其他工資福利支出；
2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休39.13萬元，主要用于行政退休人員工資支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休30.25萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162.01萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤3.64萬元，主要用于遺屬生活補助；
2082502社會保障和就業(yè)支出－其他生活救助－其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補助；
2089999其他社會保障和就業(yè)支出5.13萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療73.92萬元，用于保障漾月街道行政單位醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助10.84萬元，用于保障漾月街道公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.42萬元，用于保障職工單位工傷保險繳費、大病醫(yī)保繳費支出；
2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行510.16萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；
2130204農(nóng)林水支出－林業(yè)和草原－事業(yè)機(jī)構(gòu)1.80萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；
2130705農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對村民委員會和村黨支部的補助486.82萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會）人員工資及其正常運轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金121.51萬元，主要用于保障漾月街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額34.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.00萬元，較上年增加0.5萬元，增長4.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年增加1.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待92人次。
增減變化原因為根據(jù)2024年實際接待情況估算，預(yù)計發(fā)生公務(wù)接待費1.00萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.76%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少原因為2025年其他公用支出未做公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排73.76萬元，與上年對比增加24.10萬元，增長48.53%。主要原因是職工工資上漲導(dǎo)致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額5,372.99萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)224.59萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)5,148.40萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,087.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.43萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319055200111
