監(jiān)督索引號53032319055400000
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局，負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施。抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作3.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定4.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作5.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位5個，分別是：
1.師宗縣大同街道黨政綜合辦公室；
2.師宗縣大同街道基層黨建辦公室；
3.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；
4.師宗縣大同街道綜合行政執(zhí)法隊；
5.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.以鄉(xiāng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。重點是加強街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導包村制度，進一步壓實掛包幫工作責任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。
3.社會治安和諧穩(wěn)定。防范化解政治領(lǐng)域風險，嚴格安全生產(chǎn)責任制，加大安全隱患排查整治力度，切實防范和化解安全生產(chǎn)風險，深入開展重點行業(yè)、重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治，從嚴從重查處各類非法、違法生產(chǎn)行為，堅決守住不發(fā)生較大以上安全事故的底線。
4.聚焦作風建設(shè)，強化紀檢監(jiān)察。嚴格制定考勤、財務(wù)管理、作風建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴肅查處各種違紀違法行為，營造守紀律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
5.加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力開展城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制22人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制56人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2026.22萬元，其中：一般公共預(yù)算1928.22萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入98.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加217.35萬元，增長12%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補助資金、森林防火經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費、單位自有資金納入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1928.22萬元，其中：本年收入1928.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1928.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加119.35萬元，增長12%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補助資金、森林防火經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費、單位自有資金納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2026.22萬元。財政撥款安排支出 1928.22萬元，其中：基本支出1450.32萬元，與上年對比增加126.04萬元，增長9.52%，主要原因是人員增加預(yù)算，2025年預(yù)算增加考入7人，調(diào)入6人；項目支出575.89萬元，與上年對比增加91.30萬元，增長18.84%，主要原因是單位自有資金類項目納入預(yù)算項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行302.51萬元，用于街道黨政辦、黨建辦公室工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行311.15萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.61萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費、公用經(jīng)費支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.69萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141.95萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險費用繳納支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.64萬元，用于街道撫恤補助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療64.76萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助10.32萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.24萬元，用于繳納街道在職人員生育保險；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行447.06萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)1.20萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助479.25萬元，用于村委會及村小組工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106.46萬元，用于街道在職職工住房公積金繳納。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.60萬元，較上年減少5.70萬元，下降28.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少9.5萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因為2025年嚴格規(guī)范公務(wù)接待，減少該項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為14.60萬元，較上年增加4.52萬元，增長44.84%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費14.60萬元，較上年增加4.52萬元，增長44.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車運行維護費增長原因主要為車輛使用年限較長，增加修理維護費用，相關(guān)工作導致公車使用頻率增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年無重點項目預(yù)算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
5.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排74.68萬元，與上年對比增加25.79萬元，增長52.75%，主要原因是我單位2024年至今存在人員調(diào)動，調(diào)入及考入共13人，公用經(jīng)費按人頭核準總額較上年增加，日常辦公開支較去年有新增。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣大同街道辦事處資產(chǎn)總額8637.46萬元，其中，流動資產(chǎn)868.40萬元，固定資產(chǎn)1396.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1492.15萬元，其他資產(chǎn)296.57萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4465.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少97.68萬元。處置房屋建筑物1845平方米，賬面原值93.19萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.79萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319055400111