師宗縣總工會2025年度部門預算
- 師宗縣總工會
- 師財預（2025）2號
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- 2025-02-07 11:01
監(jiān)督索引號53032318071100000
師宗縣總工會2025年預算公開目錄
第一部分師宗縣總工會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣總工會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、政府購買服務預算表
十五、縣對下轉移支付預算表
十六、縣對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
十八、上級補助項目支出預算表
十九、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣總工會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強企業(yè)民主管理工作，建立健全工會組織，組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調動廣大職工的生產積極性和創(chuàng)造性，為全縣經濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設職工之家，做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
師宗縣總工會共設置3個內設機構，包括：辦公室、組織宣傳教育網絡部、維權和勞動工作部。
所屬單位2個，分別是：
1.師宗縣困難職工幫扶中心。
2.師宗縣工人文化宮。
（三）重點工作概述
1.開展職工教育活動引導廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。
2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強廣大職工群眾的文化自信。
3.認真組織實施云嶺職工素質建設工程，依托家政公司開展技能培訓，不斷提升農民工素質。
4.積極開展“安康杯”技能競賽活動和全縣技術工人參加上級組織的各類競賽，努力做好“傳幫帶”工作，培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。
5.積極維護職工權益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級困難勞模專項救助等工作。
6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等業(yè)務工作。
7.認真開展工會經費征收及工會經費審計工作。
8.強化基層工會組織建設，按照工會組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入126.51萬元，其中：一般公共預算收入126.51萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少2.24萬元，下降1.74%，主要原因是在職人員調動，導致本年度財務總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入126.51萬元，其中：本年收入126.51萬元，上年結轉收入0.00萬元。一般公共預算財政撥款收入126.51萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少2.24萬元，下降1.74%，主要原因是在職人員調動，導致本年度財政撥款收入較上年減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出126.51萬元。財政撥款支出126.51萬元，其中：基本支出125.67萬元，與上年對比減少2.30萬元，下降1.80%，主要原因是在職人員調動，從而導致本年度預算支出較上年減少；項目支出0.83萬元，與上年對比增加0.05萬元，增長6.41%，主要原因是遺屬補助經費按政策調整標準，從而導致項目經費增加。
（一）財政撥款支出按功能科目分類情況
2012901一般公共服務支出－群眾團體事務－行政運行82.22萬元，主要用于單位人員工資、維護單位正常運轉公用經費等。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休15.36萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.47萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤－死亡撫恤0.83萬元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.17萬元，主要用于單位職工繳納失業(yè)保險。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助1.99萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于單位職工繳納大病保險和工傷保險費。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.60萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資33.40萬元（其中：基本支出33.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼27.37萬元（其中：基本支出27.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資12.98萬元（其中：基本支出12.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.47萬元（其中：基本支出11.47萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.23萬元（其中：基本支出5.23萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費1.99萬元（其中：基本支出1.99萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金8.60萬元（其中：基本支出8.60萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務支出-辦公費1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）。
30202商品和服務支出-印刷費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務支出-公務接待費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30228 商品和服務支出-工會經費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務支出-福利費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務支出-其他交通費3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費15.22萬元（其中：基本支出15.22萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助0.83萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.83萬元）。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣總工會2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣總工會2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣總工會2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣總工會2025年無既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣總工會2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣總工會2025年公務接待費預算為0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20%，國內公務接待批次為8次，共計接待50人次。
減少原因是堅持厲行節(jié)約反對浪費，壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相對無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年相對無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年相對無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣總工會2025年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.83萬元，預算項目1個，其中：特定目標類項目1個，即：遺屬生活補助經費，具體績效目標如下：
（一）總體目標
嚴格按照相關規(guī)范使用專項資金；健全遺屬補助經費報銷制度；控制開支范圍與標準；積極向外單位學習借鑒好的經驗、做法，及時發(fā)放遺屬補助經費；實現(xiàn)服務全縣經濟社會發(fā)展大局的總體目標。
（二）重點項目支出績效指標
1.產出指標。按照數(shù)量指標，全年預算遺屬補助經費0.83萬元，嚴格按照《關于調整機關事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補助標準及有關問題的通知》規(guī)范使用專項資金，及時發(fā)放遺屬補助經費，全年預算執(zhí)行完成100%，進一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金支付等工作。
2.效益指標。按照社會效益指標，該項目涉及遺屬1人，按照經費保障情況，確保技能競賽經費規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。
3.滿意度指標。服務對象、職工遺屬滿意度100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【財政專戶管理資金】是指財政部門在銀行設立的預算外資金專門賬戶，用于對預算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣總工會2025年機關運行經費安排7.06萬元，其中辦公費1.14萬元，印刷費0.70萬元，公務接待費0.40萬元，工會經費0.60萬元，福利費0.75萬元，其他交通費3.48萬元。
與上年對比減少0.42萬元，下降5.61%，主要原因是在職人員調動，公用經費及隨工資計提工會費和福利費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，××部門資產總額0.00萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.00萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032318071100111
師宗縣總工會2025年預算公開表20250206054728447.xlsx