師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣綜合行政執(zhí)法局
- 師財預(yù)（2025）2號
- 53032305033400000
- 2025-02-07 10:01
監(jiān)督索引號53032305033400000
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法義務(wù)教育培訓(xùn)工作。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)輸等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負(fù)責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。
（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市管理條例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制股、城市管理股和綜合執(zhí)法規(guī)股。
2024年3月組建縣綜合行政執(zhí)法局，作為縣政府工作部門，規(guī)格為正科級，加掛縣城市管理局牌子。下設(shè)師宗縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一大隊、師宗縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法二大隊、師宗縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法三大隊，師宗縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心及師宗縣城市管理綜合服務(wù)中心5個事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；
2.堅持依法行政，加強(qiáng)城管隊伍建設(shè)；
3.主動作為，持續(xù)開展創(chuàng)建整治工作；
4.強(qiáng)化力度，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)管理；
5.措施有力，嚴(yán)守控違高壓紅線；
6.加強(qiáng)精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制22人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制23人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制34輛，實有車輛9輛。34輛車編包含特殊作業(yè)車輛及單位執(zhí)勤車輛，因目前單位資金緊張，暫時未配備特殊作業(yè)車輛及部分執(zhí)勤用車，所以導(dǎo)致車輛編制數(shù)比實有車輛多25輛。2023年9月根據(jù)師政府2023【103】號文件報廢了2輛車。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門預(yù)算總支出1259.65萬元。財政撥款安排支出1259.65萬元，其中：基本支出1258.5萬元，與上年對比增加392.96萬元，上升45.40%，主要原因分析是因為本年機(jī)構(gòu)改革，有人員調(diào)入本單位，預(yù)算人數(shù)比上年增加22人；項目支出1.15萬元，與上年對比減少1572.99萬元，減少99.93%，主要原因分析本年度清掃保潔費(fèi)未納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1259.65萬元，其中；本年收入1259.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1259.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少1180.03萬元，下降48.37%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費(fèi)1573萬元的預(yù)算未納入預(yù)算；2、因機(jī)構(gòu)改革，人員預(yù)算數(shù)比上年增加22人；3、生活補(bǔ)貼也納入2025年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1259.65萬元。財政撥款安排支出1259.65萬元，其中：基本支出1258.5萬元，與上年對比增加392.96萬元，上升45.40%，主要原因分析是因為本年機(jī)構(gòu)改革，有人員調(diào)入本單位，預(yù)算人數(shù)比上年增加22人；項目支出1.15萬元，與上年對比減少1572.99萬元，減少99.93%，主要原因分析本年度清掃保潔費(fèi)未納入預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.13萬元，主要用于單位離退休人員工資支出；
2、2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)79.62萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險支出；
3、2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療36.52萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險支出；
4、2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元；用于在職職工的工傷及大病保險支出；
5、2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1063.70萬元，主要用于在職職工、協(xié)管員的人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.71萬元，主要用于在職職工的住房公積金支出；
7、2080801 死亡撫恤金-生活補(bǔ)助-社會福利和救助1.15，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資支出232.04萬元（其中：基本支出232.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼支出177.81萬元（其中：基本支出177.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金支出9.32萬元（其中：基本支出9.32萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資支出103.31萬元（其中：基本支出103.31萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出79.62萬元（其中：基本支出79.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳納支出36.32萬元（其中：基本支出36.32萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)支出4.57萬元（其中：基本支出4.57萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金支出59.71萬元（其中：基本支出59.71萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出493.20萬元（其中：基本支出493.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.27萬元（其中：基本支出6.27萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)4.14萬元（其中：基本支出4.15.18萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)27.45萬元（其中：基本支出27.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1259.65萬元，與上年對比減1180.03萬元，減少48.37%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費(fèi)1573萬元的預(yù)算未納入預(yù)算；2、因機(jī)構(gòu)改革，人員預(yù)算數(shù)比上年增加22人；3、遺屬補(bǔ)助也納入2025年預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年無與中央配套事項
（二）與省配套事項
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，較上年無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動。202 5年度國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計接待0人次。較上年無增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元（本單位未預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)用，產(chǎn)生的修理費(fèi)及油料費(fèi)都是由本單位非稅稅收成本返還支出，放在其他交通費(fèi)用），較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。2023年9月根據(jù)師宗縣人民政府2023【103】號文件報廢了2輛車。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年我部門財政撥款預(yù)算項目0個，詳見表10項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。無重點(diǎn)項目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款；
2、事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金；
3、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入；
4、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入；
5、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）；
6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金；
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金；
8、結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果 ；
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金；
10、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出；
11、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；
12、因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；
13、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；
14、公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；
15、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)；
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣綜合行政執(zhí)法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.04萬元，與上年對比增加30.93萬元，上升180.77%，主要原因是因為機(jī)構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致本年度預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)比去年多，所以本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)比上年增加了預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額495.73萬元，其中，流動資產(chǎn)26.01萬元，固定資產(chǎn)140.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加358.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加68.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032305033400111
預(yù)算公開20250206032800548.xlsx