監(jiān)督索引號(hào)53032306036002200000
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校
2025年預(yù)算公開(kāi)
第一部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校
2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校現(xiàn)有教職員工248人，學(xué)生4309人，主要服務(wù)區(qū)域?yàn)榈P漾月街道所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。
所屬單位18個(gè)，分別是：
1、師宗縣峰嶺完全小學(xué)
2、師宗縣法雨完全小學(xué)
3、師宗縣淑足完全小學(xué)
4、師宗縣阿令完全小學(xué)
5、師宗縣山龍完全小學(xué)
6、師宗縣大堵完全小學(xué)
7、師宗縣海晏完全小學(xué)
8、師宗縣新村完全小學(xué)
9、師宗縣招設(shè)完全小學(xué)
10、師宗縣文筆完全小學(xué)
11、師宗縣恩榮完全小學(xué)
12、師宗縣法雜完全小學(xué)
13、師宗縣捏龍完全小學(xué)
14、師宗縣深河完全小學(xué)
15、師宗縣中法雨完全小學(xué)
16、師宗縣法塊完全小學(xué)
17、師宗縣矣宜完全小學(xué)
18、師宗縣堵西完全小學(xué)
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞“三年見(jiàn)成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書(shū)育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)解決“擇校熱”等難題，努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。
1、加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2、鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。
3、狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹(shù)立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過(guò)聽(tīng)課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。
4、加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱(chēng)晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過(guò)程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。根據(jù)2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制248人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制248人。在職實(shí)有248人，其中： 財(cái)政全額保障248人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員188人，其中：離休0人，退休188人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5,095.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5,095.77萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加163.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年增加導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,095.77萬(wàn)元，其中本年收入5,095.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,095.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加163.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年增加導(dǎo)致。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出5,095.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 5,095.77萬(wàn)元，其中：基本支出5,076.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加180.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因是人員職級(jí)變動(dòng)提高工資導(dǎo)致；項(xiàng)目支出19.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%，主要原因是死亡撫恤生活補(bǔ)助較上年增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
1.2050202-教育支出-普通教育-小學(xué)教育3,549.67萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；
2.2080502-社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休424.62萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；
3.2080505-社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出480.10萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
4.2080801-撫恤-死亡撫恤19.02萬(wàn)元，主要用于對(duì)死者家屬的經(jīng)濟(jì)救助和精神慰藉；
5.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.10萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
6.2101102-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療219.04萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
7.2101199-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.15萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)；
8.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金360.07萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，故此表為空表。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目標(biāo)。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.52%，主要原因是。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校資產(chǎn)總額7,184.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)129.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7,054.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加424.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少370.97萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032306036002200111