監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法使用地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。
5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管，整頓煤炭的流通秩序。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗縣人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置十一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、執(zhí)法大隊(duì)、煤炭科、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、政策法規(guī)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、工會(huì)、監(jiān)管服務(wù)室。
我部門(mén)為師宗縣人民政府一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
我單位2025年在地方政府化債背景下，基建需求有望好轉(zhuǎn)，鋼鐵、水泥需求觸底確定性高，煤炭需求量將提升。結(jié)合朝陽(yáng)煤礦井工改露天項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，全縣煤炭產(chǎn)量將逐年大幅增加。同時(shí)，通過(guò)降租、規(guī)范存儲(chǔ)、優(yōu)化服務(wù)等措施，進(jìn)一步規(guī)范煤炭加工貿(mào)易市場(chǎng)，推進(jìn)煤炭產(chǎn)品精、深加工，不斷提高煤炭產(chǎn)品附加值，持續(xù)增強(qiáng)煤炭企業(yè)的市場(chǎng)生存能力、競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)發(fā)展能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
1.煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)
一是供應(yīng)能力大幅增強(qiáng)。2025年，力爭(zhēng)全縣煤炭產(chǎn)量達(dá)到1500000噸。二是安全形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。2025年，推動(dòng)4個(gè)生產(chǎn)煤礦完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動(dòng)態(tài)考評(píng)工作，全部達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)，使煤礦本質(zhì)安全水平大幅提升，重大災(zāi)害防治和安全監(jiān)管效能顯著增強(qiáng)，全縣煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。三是機(jī)械化水平加快提升。2025年，生產(chǎn)礦井綜合機(jī)械化掘進(jìn)工作面達(dá)100%，龍攏煤礦實(shí)現(xiàn)綜合機(jī)械化開(kāi)采。四是煤炭綜合利用提升。2025年，瓦斯治理力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)零超限；煤矸石綜合利用率達(dá)到75%以上，礦井水100％達(dá)標(biāo)排放。
2.工作措施
一是貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)系列要求，扛牢煤礦安全監(jiān)管責(zé)任。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各部門(mén)有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的工作要求，抓實(shí)煤礦安全生產(chǎn)，筑牢安全發(fā)展理念，真正把“人民至上、生命至上”作為根本價(jià)值遵循，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全兩件大事。一是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃?rùn)z查、包保責(zé)任、駐礦監(jiān)管等制度措施，把煤礦安全生產(chǎn)抓在日常、嚴(yán)在平常、做在經(jīng)常。緊盯短板弱項(xiàng)，逐項(xiàng)查缺補(bǔ)漏、切實(shí)提升本質(zhì)安全生產(chǎn)管理水平。做到標(biāo)準(zhǔn)不降、程序不減、原則不松，堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)、不安全不建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)駐礦監(jiān)督“六看六查六必須”制度，駐礦人員必須每天對(duì)照“六看六查六必須”工作內(nèi)容，抓實(shí)抓細(xì)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理各項(xiàng)工作。二是保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)。嚴(yán)格落實(shí)分級(jí)分類監(jiān)管要求，緊盯重點(diǎn)區(qū)域、薄弱環(huán)節(jié)，有序組織開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、一通三防、水害防治、機(jī)電提升運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)檢查，持續(xù)開(kāi)展重大事故隱患排查整治、瓦斯超限整治等專項(xiàng)行動(dòng)，始終保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)，采取零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效等措施，對(duì)存在違法違規(guī)行為，依法從嚴(yán)進(jìn)行懲處，全面防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好。三是加強(qiáng)應(yīng)急保障，提升應(yīng)急救援能力。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍管理，完善應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，保障應(yīng)急救援裝備和經(jīng)費(fèi)，不斷提升應(yīng)急管理能力和應(yīng)急救援水平，確保第一時(shí)間響應(yīng)、最快速度出動(dòng)、高效應(yīng)對(duì)處置，切實(shí)增強(qiáng)應(yīng)急救援實(shí)戰(zhàn)能力。
二是牢固樹(shù)立煤礦安全發(fā)展理念，壓實(shí)煤礦企業(yè)主體責(zé)任。一是增強(qiáng)安全發(fā)展意識(shí)。督促煤礦加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)為重點(diǎn)，健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，加大安全生產(chǎn)投入，提升煤礦本質(zhì)安全水平。督促煤礦引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，強(qiáng)化人員裝備配備，嚴(yán)格落實(shí)從業(yè)人員記分管理，提高煤礦從業(yè)人員的整體素質(zhì)。督促煤礦認(rèn)真組織制定本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并按要求落實(shí)到位，確保三項(xiàng)崗位人員全部培訓(xùn)合格，持證上崗率100％。督促煤礦扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理，切實(shí)做到“礦長(zhǎng)每月全面查、分管領(lǐng)導(dǎo)半月查、帶班領(lǐng)導(dǎo)班中查、崗位人員隨時(shí)查”，并對(duì)查出隱患問(wèn)題逐項(xiàng)登記造冊(cè)，按“五定”原則整改銷號(hào)，及時(shí)消除事故隱患。二是強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)防范管控。督促各煤礦每月至少組織開(kāi)展1次安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判，以瓦斯、防治水、頂板管理、防火等重大災(zāi)害治理為重點(diǎn)，全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和管控，有效控制和消除各類風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)“三大系統(tǒng)”管理。督促煤礦加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理，每天對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備穩(wěn)定、監(jiān)控有效、數(shù)據(jù)可靠；加強(qiáng)人員定位系統(tǒng)管理，每班對(duì)照出入井記錄、下井人員定位數(shù)據(jù)，避免標(biāo)識(shí)卡電池耗盡等情形導(dǎo)致的數(shù)據(jù)誤差；加強(qiáng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理，確保視頻監(jiān)控正常運(yùn)行，按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)上傳和存檔備份。四是強(qiáng)化隱蔽致災(zāi)因素普查。督促各煤礦按照《礦山隱蔽致災(zāi)因素普查規(guī)范》（KA/T 22—2024）要求，在前期普查工作的基礎(chǔ)上，按照《規(guī)范》進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，查清3－5年內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、規(guī)劃區(qū)和其他區(qū)域的各類隱蔽致災(zāi)因素，對(duì)于隱蔽致災(zāi)因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影響區(qū)域內(nèi)進(jìn)行采掘作業(yè)。充分運(yùn)用區(qū)域性隱蔽致災(zāi)因素普查成果，并與本礦的隱蔽致災(zāi)因素普查成果進(jìn)行對(duì)比分析，建立普查信息檔案，遵循物探、鉆探等多種手段相結(jié)合的原則進(jìn)行驗(yàn)證，嚴(yán)格落實(shí)瓦斯、水害、火災(zāi)、煤塵及頂板等災(zāi)害的各項(xiàng)治理措施。
三是堅(jiān)定不移推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進(jìn)煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)。白馬田、大普安、龍攏、長(zhǎng)青4個(gè)煤礦有效釋放安全產(chǎn)能，指導(dǎo)各煤礦加快完成整合重組礦權(quán)范圍的儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告、開(kāi)發(fā)利用方案等要件的評(píng)審備案，盡早取得正式采礦許可證，積極辦理增擴(kuò)礦區(qū)范圍毗鄰區(qū)域空白資源，將增擴(kuò)區(qū)域納入礦區(qū)范圍，增加儲(chǔ)量及服務(wù)年限。加快朝陽(yáng)、爛泥溝、五一3個(gè)煤礦井工改露天開(kāi)采項(xiàng)目手續(xù)辦理，2025年6月底前朝陽(yáng)煤礦井工改露天項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，啟動(dòng)大普安、龍攏2個(gè)煤礦技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)。二是持續(xù)推進(jìn)煤礦“五化”建設(shè)。堅(jiān)守綜采綜掘底線，生產(chǎn)煤礦現(xiàn)有非綜合機(jī)械化采煤工作面可采用原開(kāi)采工藝進(jìn)行開(kāi)采；結(jié)合煤礦地質(zhì)、煤炭賦存、開(kāi)采技術(shù)條件等科學(xué)論證，按照能上盡上的原則，全力推動(dòng)煤礦綜采綜掘。加快輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化建設(shè)，生產(chǎn)煤礦主要排水、主要皮帶運(yùn)輸、供電、主要通風(fēng)機(jī)、瓦斯抽采、壓風(fēng)等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守或遠(yuǎn)程監(jiān)控，建設(shè)煤礦竣工驗(yàn)收前完成安裝并投入運(yùn)行。全力推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，生產(chǎn)煤礦必須實(shí)現(xiàn)二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)考核達(dá)標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)煤礦信息化建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、信息化平臺(tái)、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等系統(tǒng)日常管理，確保各系統(tǒng)正常運(yùn)行。三是推進(jìn)綠美礦山建設(shè)。督促煤礦按照“一礦一方案”修改完善綠美煤礦建設(shè)方案，大力推進(jìn)綠美礦山建設(shè)，不斷提高礦山環(huán)境及資源綜合利用率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制102人。在職實(shí)有101人，其中： 財(cái)政全額保障101人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,514.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算1,494.28萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入20.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少200.42萬(wàn)元，下降11.69%，其中，一般公共預(yù)算收入減少160.42萬(wàn)元，下降9.69%，其他收入減少40.00萬(wàn)元，下降66.67%，主要原因是本年度比上年度少預(yù)算能源大樓物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元，比上年度少預(yù)算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)85.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,494.28萬(wàn)元，其中，本年收入1,494.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,494.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)政撥款收入減少160.42萬(wàn)元，下降9.69%，主要原因是本年度比上年度少預(yù)算能源大樓物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元，比上年度少預(yù)算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)85.00萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,514.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,494.28萬(wàn)元，其中，基本支出1,489.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加24.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%，主要原因在職人員正常晉升薪級(jí)工資；項(xiàng)目支出5.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少184.88萬(wàn)元，下降97.32%，主要原因是本年度比上年度少預(yù)算能源大樓物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元，比上年度少預(yù)算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)85.00萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出58.21萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.94萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.10萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.39萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的失業(yè)保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,082.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金113.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年減少4.70萬(wàn)元，下降31.97%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬(wàn)元，較上年減少4.70萬(wàn)元，下降65.28%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待160人次。
主要原因是煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作基本完成，煤礦生產(chǎn)運(yùn)行趨于穩(wěn)定，公務(wù)接待費(fèi)趨于減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排5.10萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2.財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
3.基本支出：反映預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,898.79萬(wàn)元（凈值1,924.51萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,349.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,202.94萬(wàn)元、凈值380.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)345.98萬(wàn)元、凈值194.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.20萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少21.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加3.52萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表
（附件：師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）
監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111