師宗縣婦幼保健院2025年度部門預算
- 師宗縣婦幼保健院
- 師財預（2025）2號
- 53032314036100300000
- 2025-02-06 15:29
監(jiān)督索引號53032314036100300000
師宗縣婦幼保健院2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣婦幼保健院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣婦幼保健院2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣婦幼保健院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項目婦幼健康包的組織落實和技術(shù)指導和臨床診療業(yè)務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計劃生育服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位1個，分別是：
1.師宗縣婦幼保健院
（三）重點工作概述
一是選送法治思想合格，業(yè)務(wù)能力強的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進修培訓學習，學科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。
二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實惠，?？苹?wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中，財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入771.98萬元，其中：一般公共預算771.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加19.42萬元，增長2.58%，主要原因是在職職工基本工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 771.98萬元，其中，本年收入771.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款771.98萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加19.42萬元，增長2.58%，主要原因是在職職工基本工資增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 771.98萬元。財政撥款安排支出 771.98萬元，其中：基本支出771.15萬元，與上年對比增加19.37萬元，主要原因是在職職工基本工資增加；項目支出0.83萬元，與上年對比增加0.05萬元，增長6.41%。，主要原因是遺屬補助經(jīng)費做增資調(diào)整。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休32.85萬元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.52萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費部門承擔部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.83萬元，主要用于死亡職工家屬生活補助；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.38萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；
2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu)553.64萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.74萬元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險部門承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.63萬元，主要用于職工傷保險繳費支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金60.39萬元，主要用于職工住房公積金繳費部門承擔部分。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣婦幼保健院2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣婦幼保健院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣婦幼保健院2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣婦幼保健院2025年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置費×0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣婦幼保健院2025年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.83萬元，預算項目1個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.婦幼保健機構(gòu)：由政府舉辦，不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，包括院和所。
2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，2024年12月師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額6107.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1932.92萬元，固定資產(chǎn)2203.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2679.28萬元，無形資產(chǎn)45.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加39.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314036100300111
