師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年度部門預(yù)算公開
- 師宗縣竹基衛(wèi)生院
- 師財(cái)預(yù)【2025】2號(hào)
- 53032314036100900000
- 2025-02-06 15:09
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100900000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)推進(jìn)醫(yī)療共同體建設(shè)，規(guī)范雙向轉(zhuǎn)診制度，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源下沉，提高基層診療水平；
2、普及衛(wèi)生健康教育，發(fā)放健康教育資料，更新宣傳欄，開展咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、個(gè)體化健康教育并指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，按要求在上班時(shí)間播放健康教育影音資料通過各種形式開展健康教育活動(dòng)傳播健康教育知識(shí)；
3、全鎮(zhèn)預(yù)防接種以預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行為目標(biāo)，落實(shí)對(duì)適齡兒童的預(yù)防接種服務(wù)；
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，并提供相關(guān)預(yù)防應(yīng)對(duì)方案；
5、對(duì)全鎮(zhèn)兒童健康管理、對(duì)孕產(chǎn)婦健康管理、對(duì)65歲以上老人健康管理、對(duì)慢性病患者管理、對(duì)重性精神病患者管理。建立管理手冊(cè)，積極開展篩查工作，保證表卡完整；
6、及時(shí)準(zhǔn)確掌握各種疾病發(fā)生、流行狀況為目標(biāo)，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)各種衛(wèi)生應(yīng)急工作監(jiān)測、預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，及時(shí)妥善處置；督促各衛(wèi)生所傳染病登記齊全、無傳染病漏報(bào)；
7、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
8、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
9、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
10、加強(qiáng)推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)工作；
11、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場所消毒
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
所屬單位0個(gè)，本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是：
1、內(nèi)科
2、外科
3、婦產(chǎn)科
4、中醫(yī)科
5、五官科
6、醫(yī)技科
7、收費(fèi)室
8、醫(yī)保辦
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；
2、以服務(wù)對(duì)象為中心，找問題，理思路，建制度，重落實(shí)，開展各項(xiàng)工作；
3、加強(qiáng)預(yù)防院內(nèi)感染控制，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；
4、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入407.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入407.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期332.54萬元相比，增加74.61萬元，上漲22.44%，主要原因是2024年在職人員新參工5人及調(diào)入2人，導(dǎo)致2025年在職人數(shù)增加，故2025年部門財(cái)政收入較上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入407.15萬元，其中：本年收入407.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款332.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年同期332.54萬元相比，增加74.61萬元，上漲22.44%，主要原因是2024年在職人員新參工5人及調(diào)入2人，導(dǎo)致2025年在職人數(shù)增加，故2025年財(cái)政撥款收入較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出407.15萬元。財(cái)政撥款安排支出407.15萬元，其中：基本支出407.15萬元，與上年同期332.54萬元相比，增加74.61萬元，上漲22.44%，主要原因是2024年在職人員新參工5人及調(diào)入2人，導(dǎo)致2025年在職人數(shù)增加，故2025年預(yù)算單位支出較上年有所增加。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.52萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院325.14萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出。
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.17萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.09萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控；國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1795.84萬元（凈值1199.59萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)689.73萬元，固定資產(chǎn)1090.15萬元、凈值495.31萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)15.96萬元、凈值14.62萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少405.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣竹基衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表）
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100900111
