師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣疾病預(yù)防控制中心
- 師財(cái)預(yù)（2025）2號(hào)
- 53032314036100100000
- 2025-02-06 15:02
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師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)完善了車輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲(chǔ)備。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢驗(yàn)科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年度，師宗縣疾病預(yù)防控制中心緊緊圍繞縣委、縣政府、衛(wèi)健局黨組健康師宗總體部署，以重點(diǎn)疾病預(yù)防控制工作為主線，堅(jiān)持基層黨建引領(lǐng)疾控業(yè)務(wù)發(fā)展主題，以制度管理為主線，以人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，以“作風(fēng)建設(shè)”為抓手，不斷提升縣疾控中心履職能力，牢固樹立新時(shí)代社會(huì)對(duì)疾病預(yù)防控制服務(wù)的新期待、新需求，努力打造基層信賴、群眾放心、社會(huì)認(rèn)同的師宗疾控優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象；2024年圓滿完成了市、縣重點(diǎn)疾控工作目標(biāo)任務(wù)，成功處置了結(jié)核、流感等重大傳染病疫情，穩(wěn)步推進(jìn)免疫規(guī)劃、傳染病防治、艾滋病防治、慢性非傳染性疾病防治、地方病防治、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗(yàn)等工作。中心黨支部緊緊圍繞“抓好黨建促發(fā)展，圍繞業(yè)務(wù)抓黨建”的指導(dǎo)思想，實(shí)現(xiàn)了黨建工作與疾控事業(yè)互促共贏的局面。今年2月榮獲師宗縣委、縣人民政府頒發(fā)的2024年“師宗縣衛(wèi)生健康工作先進(jìn)個(gè)人”2人；8月榮獲云南省疾病預(yù)防控制局、云南省教育衛(wèi)生科研工會(huì)頒發(fā)的“2024年云南省寄生蟲病防治技能競(jìng)賽個(gè)人理論考核三等獎(jiǎng)”1人，9月榮獲國(guó)家疾病預(yù)防控制局頒發(fā)的“2024年全國(guó)寄生蟲病防治技能競(jìng)賽綜合考核三等獎(jiǎng)”1人，10月榮獲師宗縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、縣衛(wèi)健局頒發(fā)的2024年“師宗縣衛(wèi)生健康工作先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)5人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入749.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算749.46萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加6.72萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入749.46萬(wàn)元，其中本年收入749.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款749.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加6.72萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出749.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 749.46萬(wàn)元，其中：基本支出747.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.66萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出1.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.06萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)云人社〔2010〕127號(hào)、曲民〔2024〕58號(hào)文件調(diào)整增加遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休52.61萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.55萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.98萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工失業(yè)保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)528.06萬(wàn)元，主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.10萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬(wàn)元，主要用于職工的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.41萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資231.91萬(wàn)元（其中：基本支出231.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼49.87萬(wàn)元（其中：基本支出49.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資222.18萬(wàn)元（其中：基本支出222.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.55萬(wàn)元（其中：基本支出72.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.10萬(wàn)元（其中：基本支出33.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.74萬(wàn)元（其中：基本支出6.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金54.41萬(wàn)元（其中：基本支出54.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.58萬(wàn)元（其中：基本支出3.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出–水費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中：基本支出4.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.18萬(wàn)元（其中：基本支出5.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)52.13萬(wàn)元（其中：基本支出52.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.71萬(wàn)元（其中：基本支出1.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.98萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出749.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加6.72萬(wàn)元，增加0.90%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.80萬(wàn)元，較上年增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，較上年增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待30人次。
較上年對(duì)比增加0.30萬(wàn)元，主要原因是師宗縣疾病預(yù)防控制中心為財(cái)政全額撥款單位，開展疾病預(yù)防控制工作時(shí)會(huì)發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.98萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、預(yù)算是經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。它規(guī)定國(guó)家財(cái)政收入的來(lái)源和數(shù)量、財(cái)政支出的各項(xiàng)用途和數(shù)量，反映著整個(gè)國(guó)家政策、政府活動(dòng)的范圍和方向。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,865.22萬(wàn)元（凈值2,374.63萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,048.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)805.55萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.18萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5.91萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表）
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100100111
