師宗縣國有五洛河林場2025年部門預(yù)算公開
- 師宗縣國有五洛河林場
- 師財(cái)預(yù)〔2025〕2號
- 53032312047400100000
- 2025-02-05 16:47
監(jiān)督索引號53032312047400100000
師宗縣國有五洛河林場2025年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣國有五洛河林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣國有五洛河林場2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣國有五洛河林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。
我部門為師宗縣林業(yè)和草原局下屬二級單位，所屬單位1個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對轄區(qū)內(nèi)298618畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
2.組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
5.受師宗縣林業(yè)和草原局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛，超編5輛。超編原因是2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入677.57萬元，其中：一般公共預(yù)算677.57萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加25.62萬元，增加3.93%，主要原因是2025年度事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 677.57萬元，其中本年收入677.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款677.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加25.62萬元，增加3.93%，主要原因是2025年事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算及退休職工死亡2人，新增遺屬生活補(bǔ)助2人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 677.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 677.57萬元，其中：基本支出667.19萬元，與上年對比增加24.42萬元，主要原因是2025年事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算；項(xiàng)目支出10.38萬元，與上年對比增加1.20萬元，主要原因是退休職工死亡2人，新增遺屬生活補(bǔ)助2人。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1. 208社會保障和就業(yè)支出147.92萬元
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休73.15萬元，主要用于林場退休職工除社保部門統(tǒng)籌外發(fā)放的生活補(bǔ)助。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.79萬元，主要用于林場在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10.38萬元，主要用于林場遺屬生活補(bǔ)助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.60萬元，主要用于林場在職人員單位部分失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2. 210衛(wèi)生健康支出31.54萬元
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28.19萬元，主要用于林場在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.35萬元，主要用于林場在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)1.86萬元及工傷保險(xiǎn)1.49萬元。
3. 213農(nóng)林水支出451.76萬元
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)451.76萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
4. 221住房保障支出46.35萬元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.35萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣國有五洛河林場無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.40萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待185人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣國有五洛河林場2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.部門預(yù)算：部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括：收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。
4.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入林場部門預(yù)算管理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因?yàn)閹熥诳h國有五洛河林場屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣國五洛河林場資產(chǎn)總額4,954.93萬元（凈值4,306.17萬元），其中，流動資產(chǎn)146.80萬元，固定資產(chǎn)4,706.18萬元（凈值4,067.49萬元），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元（凈值19.61萬元），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）72.27萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.53萬元。處置房屋建筑物202.21平方米，賬面原值28.31萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53032312047400100111