師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門決算公開
- 師宗縣醫(yī)療保障局
- 師財社（2024）58號
- 53032314076301000
- 2024-10-23 10:06
監(jiān)督索引號53032314076301000
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險的法律法規(guī)和政策制度。擬定醫(yī)療保險經(jīng)辦管理服務(wù)制度、經(jīng)辦流程并組織實施。
2.負責(zé)辦理職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、職工大額醫(yī)療費用補助、城鄉(xiāng)居民大病保險、生育保險、醫(yī)療救助、離休（含二等乙級以上革命傷殘軍人）、建國初期參加革命工作退休人員醫(yī)療保險、醫(yī)療保險費用籌集、信息變更、關(guān)系轉(zhuǎn)移、權(quán)益維護、待遇保障等經(jīng)辦管理服務(wù)工作。
3.負責(zé)醫(yī)療保險定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議簽訂及履行協(xié)議情況的監(jiān)督檢查、考核，基金使用情況的審核、稽核，并依法對定點醫(yī)藥機構(gòu)的違規(guī)行為進行查處。
4.組織實施多種付費方式相結(jié)合的結(jié)算辦法，負責(zé)職工門診慢特病經(jīng)辦服務(wù)，做好慢特病監(jiān)督檢查和運行分析；負責(zé)職工門診共濟醫(yī)療費用的審核、結(jié)算、清算。
5.負責(zé)醫(yī)療保險基金預(yù)結(jié)算和運行分析，建立健全風(fēng)險預(yù)警機制，做好基金付費總額預(yù)算管理。
6.負責(zé)參保職工異地就醫(yī)備案、開通及異地費用的審核結(jié)算。
7.負責(zé)全縣醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護，做好醫(yī)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。
8.推動經(jīng)辦機構(gòu)規(guī)范化、標準化、專業(yè)化建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。
9.完成師宗縣醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年醫(yī)保重點任務(wù)。一是落實全民參保計劃。堅持覆蓋全民、依法參保，精準擴大參保覆蓋面，實現(xiàn)應(yīng)保盡保，全力抓好2023年城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民參?；I資工作，確保常住人口參保率穩(wěn)定在95%以上。二是持續(xù)落實醫(yī)保助力鄉(xiāng)村振興工程。加強動態(tài)監(jiān)測、信息共享、精準識別，落實重點人群分類資助參保，確保重點人群100%參保，守住因病“致貧、返貧”底線。三是發(fā)揮疫情防控醫(yī)療保障作用。抓好實施“乙類乙管”后優(yōu)化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫(yī)療保障相關(guān)政策的貫徹落實，持續(xù)落實疫情防控醫(yī)療保障“兩個確?！?，“兩項費用”按時保障。四是實施職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障。認真貫徹落實全市職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障實施辦法，并與全市同步建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，嚴格推進醫(yī)療保障待遇清單細則落地落實。五是優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。推進醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)下沉，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村全覆蓋。醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)窗口標準化建設(shè)達標。六是強化基金監(jiān)管責(zé)任。強化醫(yī)療保障部門監(jiān)管責(zé)任，加強相關(guān)部門協(xié)作聯(lián)動，持續(xù)開展全覆蓋“稽核檢查”和專項檢查，強化醫(yī)保基金監(jiān)管，健全長效機制。七是完善智慧醫(yī)保建設(shè)。加大醫(yī)保電子憑證激活應(yīng)用推廣力度，2023年實現(xiàn)全縣參保人醫(yī)保電子憑證激活率達80%。拓寬應(yīng)用場景，定點醫(yī)藥機構(gòu)符合條件的98%開展電子醫(yī)保支付。八是全面深化醫(yī)保復(fù)合支付方式改革。持續(xù)推進緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，完善縣人民醫(yī)院DRG付費改革，啟動縣中醫(yī)醫(yī)院DRG付費改革。九是推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購提質(zhì)增效，完成藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購任務(wù)量，進一步降低藥品和醫(yī)用耗材價格，減輕群眾醫(yī)藥負擔(dān)。實施“雙通道”用藥保障，優(yōu)先將國家醫(yī)保談判藥品納入“雙通道”保障范圍，逐步擴大到基本醫(yī)療保險門診特慢病用藥。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1、師宗縣醫(yī)療保障局；
2、師宗縣醫(yī)療保險管理中心。
納入師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制20人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員0人。因2023年機構(gòu)改革縮減編制，所以現(xiàn)超編運行。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計746.13萬元。其中：財政撥款收入746.13萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加212.88萬元，增長39.92%。其中：財政撥款收入增加212.88萬元，增長39.92%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計746.13萬元。其中：基本支出695.07萬元，占總支出的93.16%；項目支出51.06萬元，占總支出的6.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加212.88萬元，增長39.92%。其中：基本支出增加208.03萬元，增長42.71%；項目支出增加4.85萬元，增長10.50%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出695.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出669.94萬元，占基本支出的96.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費25.13萬元，占基本支出的3.62％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出51.06萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體為曲財社〔2021〕336號中央財政醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補助資金4.54萬元，曲財社〔2022〕294號中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金31.52萬元，曲財社〔2023〕109號醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分預(yù)算資金15萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出746.13萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加212.88萬元，增長39.92%,完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出28.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資和各項社會保險費的繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出692.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.87%。主要用于單位人員工資、津貼、公用經(jīng)費等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出24.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的82.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的82.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.82萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的82.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的82.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)，費用比去年增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.36萬元，增長78.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.36萬元，增長78.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是加強醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)，費用比去年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加強醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.13萬元，比上年減少12.16萬元，下降32.61%，主要原因分析履行節(jié)約，減少開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待、差旅費等。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額41.24萬元，其中，流動資產(chǎn)9.53萬元，固定資產(chǎn)31.71萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額11.52萬元，其中：政府采購貨物支出9.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.47萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032314076301111
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