師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開(kāi)
- 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)【2024】67號(hào)
- 53032319055701000
- 2024-10-22 16:53
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師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”布局，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，認(rèn)真落實(shí)“特色種植示范區(qū)”的目標(biāo)定位，找準(zhǔn)彩云在全縣發(fā)展中的定位，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。
投資項(xiàng)目穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在庫(kù)項(xiàng)目15個(gè)，總投資10.61億元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)至今年3個(gè)，計(jì)劃總投資2.66億元，新入庫(kù)項(xiàng)目12個(gè)，計(jì)劃總投資7.95億元。
市場(chǎng)主體穩(wěn)中有增。全年完成市場(chǎng)主體培育4890戶、凈增長(zhǎng)51%，其中企業(yè)達(dá)791戶、凈增長(zhǎng)51%，完成個(gè)轉(zhuǎn)企26戶，“四上”企業(yè)達(dá)33戶。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。糧食安全保障能力進(jìn)一步加強(qiáng)，全年糧食播種面積7.413萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)3834.27萬(wàn)公斤。
農(nóng)文旅融合發(fā)展邁出新步伐。近年來(lái)，彩云鎮(zhèn)主動(dòng)融入“全域旅游”“旅游+”發(fā)展理念，探索“旅游+文化、旅游+休閑”等多元發(fā)展模式，以石洞3A紅色旅游景區(qū)為依托，整合“四位一體”“滬滇協(xié)作”等項(xiàng)目。
基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。加快道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作，配合做好師丘高速公路彩云段干線公路建設(shè)。
集鎮(zhèn)品質(zhì)大幅提升。科學(xué)規(guī)劃集鎮(zhèn)，依托“一腳跨兩州”“一線連兩城”區(qū)位優(yōu)勢(shì)，制定“一軸四區(qū)”城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，打造“半小時(shí)生活圈”，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。
問(wèn)題整改有力有效。完成中央、省級(jí)反饋問(wèn)題整改2個(gè)，省級(jí)環(huán)境執(zhí)法交叉檢查涉及整改對(duì)象20家，涉及交辦整改問(wèn)題59個(gè)，已全部整改并銷號(hào)；市環(huán)境大排查反饋問(wèn)題涉及對(duì)象17家，已完成整改17家。
環(huán)境污染有防有治。聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，投資280余萬(wàn)元實(shí)施路撒村委會(huì)法宜村農(nóng)村生活污水收集治理項(xiàng)目建設(shè)，完成58個(gè)自然村農(nóng)村污水信息采集、污水管網(wǎng)規(guī)劃工作。
全面加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)。全面開(kāi)展就業(yè)促增收行動(dòng)，積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)本地就業(yè)崗位，吸引勞動(dòng)力回流，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)721人次，開(kāi)發(fā)公益性崗位213個(gè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6071萬(wàn)人，其中：本地就業(yè)8300人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟(jì)48000萬(wàn)元。
提升教育發(fā)展質(zhì)量。全面深化教育綜合改革，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)”管理和“雙減”政策，持續(xù)抓好控輟保學(xué)工作，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，培養(yǎng)學(xué)生多方面興趣愛(ài)好，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，教育教學(xué)成績(jī)?nèi)〉瞄L(zhǎng)足進(jìn)步。
推進(jìn)健康彩云建設(shè)。深入開(kāi)展優(yōu)質(zhì)基層服務(wù)能力提升行動(dòng)，彩云衛(wèi)生院順利通過(guò) “省級(jí)一級(jí)甲等”醫(yī)院復(fù)審驗(yàn)收，全年接收門診患者76576人次（平均日門診231人次）、住院3245人次。
完善社會(huì)保障體系。精準(zhǔn)扎實(shí)做好社會(huì)救助，提升一老一小、特殊群眾關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，發(fā)放低保金882戶1732人291.6502萬(wàn)元，發(fā)放特困供養(yǎng)金61人29.9923萬(wàn)元，辦理云南省老年人優(yōu)待證24本，發(fā)放高齡津貼21.34萬(wàn)元。
社會(huì)治理總體有效。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，用好“祥先調(diào)解工作室”這張名片，持續(xù)構(gòu)建齊抓共管的“大信訪”工作格局，常態(tài)化開(kāi)展基層網(wǎng)格摸排和領(lǐng)導(dǎo)包案化解機(jī)制，調(diào)處矛盾糾紛217件，化解209件，調(diào)解成功率達(dá)96%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；
2.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室；
3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所；
4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)；
6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入彩云鎮(zhèn)人民政府賬戶統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員80人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛17輛。車輛超編原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)4,784.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,750.58萬(wàn)元，占總收入的99.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入34.40萬(wàn)元，占總收入的0.72%。與上年相比，收入合計(jì)增加276.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.14%。其中：財(cái)政撥款收入增加141.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加34.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年劃撥師財(cái)綜〔2023〕9號(hào)彩票公益基金59.92萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)土地出讓基金22萬(wàn)元，師財(cái)綜〔2023〕8號(hào)彩票公益基金20萬(wàn)。導(dǎo)致收入增加。師宗縣交通局撥入高速公路工作經(jīng)費(fèi)34.39萬(wàn)元，導(dǎo)致其他收入增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)4,833.79萬(wàn)元。其中：基本支出1,787.43萬(wàn)元，占總支出的36.98%；項(xiàng)目支出3,046.36萬(wàn)元，占總支出的63.02%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加325.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.23%。其中：基本支出減少242.71萬(wàn)元，下降11.96%；項(xiàng)目支出增加568.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.94%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是新增項(xiàng)目增加，曲財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)滬滇項(xiàng)目資金增加760萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,787.43萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,706.23萬(wàn)元，占基本支出的95.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)81.21萬(wàn)元，占基本支出的4.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,046.36萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.師財(cái)行〔2023〕40號(hào)（曲財(cái)行〔2023〕181號(hào)）人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)師宗縣2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元，主要用于提升村代表履職能力；
2.師財(cái)預(yù)〔2023〕71號(hào)“開(kāi)展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，師財(cái)行〔2023〕33號(hào)下達(dá)2023年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升；
3.師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)4.01萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕15號(hào)彩云鎮(zhèn)征地應(yīng)兌付工作經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；
4.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)2023兩險(xiǎn)考核及財(cái)政所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.73萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕130號(hào)（曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號(hào)）提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元，曲財(cái)綜〔2022〕44號(hào)2023年分配下達(dá)財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于用于兩險(xiǎn)考核及提升彩云財(cái)政所財(cái)政公共服務(wù)能力；
5.師財(cái)預(yù)〔2023〕157號(hào)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作；
6.曲財(cái)行〔2023〕72號(hào)師宗縣紀(jì)委下達(dá)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)“清廉村居”創(chuàng)建補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，主要用于“清廉村居”創(chuàng)建；
7.曲財(cái)行〔2023〕75號(hào)2022年度“平安細(xì)胞”平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安村創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安村建設(shè)；
8.師財(cái)預(yù)〔2023〕86號(hào)師宗縣第一批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金30.00萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)；
9.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助；
10.師財(cái)行〔2023〕4號(hào)（曲財(cái)行〔2022〕312號(hào)）彩云鎮(zhèn)掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡工作；
11.師財(cái)預(yù)〔2023〕72號(hào)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作；
12.師財(cái)社〔2023〕12號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕70號(hào)）2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和動(dòng)態(tài)更新；
13.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
14.師財(cái)社〔2023〕27號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕95號(hào)）2023年八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)1.97萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕22號(hào)87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要用于用于優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)及座談；
15.師財(cái)社〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)社〔2019〕108號(hào)）下達(dá)2019年民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金30.00萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)；
16.曲財(cái)社〔2021〕293號(hào)惠民殯葬補(bǔ)助資金25.2萬(wàn)元，主要用于惠民殯葬工作；
17.曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)支付工程欠款經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于支付工程欠款；
18.師財(cái)社〔2023〕24號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕93號(hào)）下達(dá)2023城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用資金2.00萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)下達(dá)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)臨時(shí)救助及醫(yī)療保障能力提升；
19.曲財(cái)農(nóng)〔2017〕205號(hào)2018年中央財(cái)政生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金24.44萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2017〕5號(hào)2017年中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金43.40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放完善退耕還林政策補(bǔ)助；
20.曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)足法村委會(huì)住房安全保障工程占地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)154.04萬(wàn)元，主要用于足法村委會(huì)住房安全保障工程占地補(bǔ)償；
21.師財(cái)預(yù)〔2023〕87號(hào)師宗縣2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)資金85萬(wàn)元，曲財(cái)建〔2022〕219號(hào)師宗縣2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還資金111.00萬(wàn)元，主要用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運(yùn)相關(guān)工作；
22.師財(cái)綜〔2023〕9號(hào)（曲財(cái)綜〔2021〕48號(hào)）下達(dá)2021年度彩云鎮(zhèn)縣區(qū)彩票公益資金10.00萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)；
23.師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支2018年第三批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金及長(zhǎng)街村委會(huì)新寨活動(dòng)室建設(shè)資金22.00萬(wàn)元，主要用于活動(dòng)室建設(shè)相關(guān)工作；
24.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)調(diào)整年初預(yù)算（固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)補(bǔ)）公用經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)補(bǔ)相關(guān)工作；
25.師財(cái)農(nóng)〔2023〕22號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)）下達(dá)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項(xiàng)資金12.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2019〕133號(hào)2019年行政村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所革命建設(shè)相關(guān)工作；
26.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)林工站建設(shè)經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕169號(hào)林業(yè)辦罰沒(méi)收入工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于林工站建設(shè)及林業(yè)辦罰沒(méi)收入工作；
27.師財(cái)預(yù)〔2023〕32號(hào)2023年度森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，曲財(cái)資環(huán)〔2022〕25號(hào)2022年上（市）級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于森林草原防滅火工作；
28.曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)支付工程欠款經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，主要用于支付工程欠款；
29.師財(cái)農(nóng)〔2023〕19號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)）師宗縣2023年滬滇協(xié)作專項(xiàng)資金1045.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)師宗縣2023年滬滇協(xié)作檳榔社區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園資金140.00萬(wàn)元，曲財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)師宗縣2023年滬滇協(xié)作石洞村鄉(xiāng)村振興示范打造資金50.00萬(wàn)元，主要用于滬滇協(xié)作項(xiàng)目；
30.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)提前下達(dá)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金200.00萬(wàn)元，師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興以工代賑資金90.00萬(wàn)元，主要用于彩云紅土以工代賑建設(shè)資金；
31.師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2023〕77號(hào)）鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目管理；
32.師財(cái)社〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)社〔2020〕257號(hào)）2019年全年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧；
33.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補(bǔ)助資金30.24萬(wàn)元，師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）提前下達(dá)2023中央財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金24.24萬(wàn)元，主要用于發(fā)放保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補(bǔ)助；
34.師財(cái)預(yù)〔2023〕36號(hào)彩云鎮(zhèn)2022年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查；
35.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)提前下達(dá)2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金50.00萬(wàn)元，師財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)）彩云鎮(zhèn)強(qiáng)邊固防“四位一體”項(xiàng)目資金50.00萬(wàn)元，主要用于彩云鎮(zhèn)石洞村四位一體人居環(huán)境提升；
36.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)166.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)63.92萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村組織辦公經(jīng)費(fèi)8.10萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)29.01萬(wàn)元，主要用于村干部及村小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；
37.師財(cái)預(yù)〔2023〕83號(hào)2023年彩云鎮(zhèn)第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金10.55萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕175號(hào)下達(dá)2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金5.10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助；
38.師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)長(zhǎng)街村委會(huì)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)街村委會(huì)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)；
39.師財(cái)建〔2023〕22號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕27號(hào)）2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金9.25萬(wàn)元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；
40.師財(cái)預(yù)〔2023〕78號(hào)彩云鎮(zhèn)耕地流出問(wèn)題排查整改工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕143號(hào)解決耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2023〕185號(hào)解決耕地流出問(wèn)題整改任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)金及工作經(jīng)費(fèi)26.00萬(wàn)元，師財(cái)資環(huán)〔2023〕19號(hào)（曲財(cái)資環(huán)〔2023〕61號(hào)）師宗縣彩云鎮(zhèn)耕地流出相關(guān)問(wèn)題整改任務(wù)資金26.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出相關(guān)問(wèn)題整改相關(guān)工作；
41.師財(cái)社〔2023〕23號(hào)（曲財(cái)社〔2023〕101號(hào)）2023年民族地區(qū)小石洞農(nóng)村功能房提升資金62.22萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2022〕192號(hào)2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升補(bǔ)助資金23.80萬(wàn)元，主要用于民族地區(qū)農(nóng)房功能提升；
42.師財(cái)資〔2023〕6號(hào)（曲財(cái)資〔2023〕100號(hào)）2023市屬國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員管理；
43.曲財(cái)資環(huán)〔2022〕66號(hào)2022年中央自然災(zāi)害（第一批洪澇災(zāi)害）救災(zāi)資金2.00萬(wàn)元，曲財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金3.00萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)資金；
44.曲財(cái)綜〔2022〕16號(hào)彩云鎮(zhèn)路撒村委會(huì)村民文體活動(dòng)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，師財(cái)綜〔2023〕9號(hào)（曲財(cái)綜〔2022〕16號(hào)）路撒村委會(huì)村民文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金29.92萬(wàn)元，師財(cái)綜〔2023〕8號(hào)（曲財(cái)綜〔2023〕31號(hào)）彩云鎮(zhèn)額則村委會(huì)額則五組農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；
45.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕49號(hào)2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金14.00萬(wàn)元，主要用于彩云鎮(zhèn)救災(zāi)資金；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4645.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.10%。與上年相比增加141.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%,主要原因是政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出798.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.19%。主要用于彩云鎮(zhèn)政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出10.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于彩云鎮(zhèn)掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出312.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%。主要用于行政事業(yè)單位離退休工資42.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181.13萬(wàn)元，死亡撫恤10.27萬(wàn)元，小鄉(xiāng)干部工資0.39萬(wàn)元，下達(dá)2019年民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，惠民殯葬補(bǔ)助資金25.20萬(wàn)元，擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)支付工程欠款經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，下達(dá)2023城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用資金2萬(wàn)元，87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)2.67萬(wàn)元，未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出75.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.06萬(wàn)元，2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出68.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。主要用于2017年中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金43.40萬(wàn)元，2018年中央財(cái)政生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金25.44萬(wàn)元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出239.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要用于足法村委會(huì)住房安全保障工程占地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)154.04萬(wàn)元，2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)（調(diào)整用途）資金85萬(wàn)元；
12.農(nóng)林水（類）支出2853.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.44%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出645.76萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)補(bǔ)3.00萬(wàn)元，2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項(xiàng)資金62.00萬(wàn)元，森林防火經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，林業(yè)辦工作經(jīng)費(fèi)48.00萬(wàn)元，抗旱救災(zāi)資金14.00萬(wàn)元，擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)支付工程欠款經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，2023年滬滇協(xié)作專項(xiàng)資金1225.00萬(wàn)元，2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金314.24萬(wàn)元，2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還資金111.00萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，2019年全年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元，2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補(bǔ)助資金30.24萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金50.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)強(qiáng)邊固防“四位一體”項(xiàng)目資金50.00萬(wàn)元，2023年彩云鎮(zhèn)網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金15.65萬(wàn)元，2023兩險(xiǎn)考核及財(cái)政所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.73萬(wàn)元，長(zhǎng)街村委會(huì)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，村干部及村小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)267.72萬(wàn)元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出9.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金9.25萬(wàn)元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出72.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于解決耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元；
19.住房保障（類）支出200.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金114.25萬(wàn)元，民族地區(qū)農(nóng)房功能提升補(bǔ)助資金86.02萬(wàn)元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金5萬(wàn)元；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為8.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為6.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.13%，完成年初預(yù)算的68.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.87%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.19萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為6.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年人居環(huán)境提升進(jìn)入常態(tài)化管理，公車使用頻次稍減。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.97萬(wàn)元，下降19.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.72萬(wàn)元，下降28.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.70%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮運(yùn)行成本，減少下鄉(xiāng)頻次，導(dǎo)致本年三公經(jīng)費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.55萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，下降3.72%，主要原因是年度日常公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,290.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)843.68萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.35萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少54.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少28.95萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額31.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.48萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出21.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.16萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.26萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年決算無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
5.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類；按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
監(jiān)督索引53032319055701111
附件列表：
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開(kāi).xlsx