師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305047501000
- 2024-10-22 16:08
監(jiān)督索引號53032305047501000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護工作。
5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項目設(shè)計、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴建項目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)整頓煤炭流通秩序。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年煤炭工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實國家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門對煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會議精神，緊緊圍繞強基礎(chǔ)、抓隊伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù)，推動全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.認(rèn)真貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)系列要求。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述及指示批示精神，落實國務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條硬措施”以及云南省關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)“十七條硬措施”要求，增強責(zé)任意識、強化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，正確處理發(fā)展和安全。深入開展煤礦安全生產(chǎn)大排查、“災(zāi)害治理年”等五個專項行動及各項專項檢查“回頭看”工作，進一步健全煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，切實把“人民至上、生命至上”的安全發(fā)展理念貫穿整個煤礦安全生產(chǎn)全過程，采取最堅決的態(tài)度、最有效的舉措，確保各項措施落細落小落實，堅決防范遏制煤礦事故的發(fā)生。
2.全力以赴抓好煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實計劃監(jiān)管、包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；深入開展安全生產(chǎn)專項監(jiān)管檢查，分時段、分重點，按計劃組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實、水害防治、機電運輸、瓦斯防治、防滅火等專項監(jiān)管檢查。二是督促煤礦企業(yè)落實主體責(zé)任。督促煤礦定期組織開展安全風(fēng)險評估、嚴(yán)格落實隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級治理、閉環(huán)管理”等工作要求。三是進一步規(guī)范調(diào)度指揮機制建設(shè)。督促煤礦配齊配強調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。
3.積極推進煤礦建設(shè)項目。緊盯省、市煤礦整治工作時間節(jié)點和內(nèi)容要求，服務(wù)煤礦加快手續(xù)辦理及建設(shè)項目施工進度，確保項目盡早建成投產(chǎn)。一是扎實推進煤礦30萬噸/年技改項目，根據(jù)“兩設(shè)計”要求，完善施工組織設(shè)計，優(yōu)化勞動組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，確保項目盡快竣工驗收投產(chǎn)。年內(nèi)新增白馬田、長青2個煤礦實現(xiàn)生產(chǎn)，爛泥溝、五一2個煤礦恢復(fù)建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項目建設(shè)進度。督促大普安、五一2個煤礦積極辦理整合重組范圍采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個煤礦加快辦理競爭性出讓增擴礦權(quán)相關(guān)手續(xù)；按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，督促非綜采工藝的煤礦加快設(shè)計修改及報審進度，盡早取得批復(fù)意見。三是以整合重組規(guī)劃規(guī)模項目為發(fā)展契機，推進項目盡快開工建設(shè)，全力推進龍攏、大普安、五一、朝陽4個煤礦整合重組項目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評、水保、設(shè)計等開工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，盡早開工建設(shè)。
4.積極化解矛盾糾紛。積極做好上訪人員思想疏導(dǎo)工作，督促有關(guān)企業(yè)切實履行主體責(zé)任，解決職工合理訴求。督促包案組及時掌握上訪人員動態(tài)，進一步加大管控力度，嚴(yán)防嚴(yán)控重點人員越級上訪、無理上訪。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置十個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財務(wù)投資統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗票站、監(jiān)管服務(wù)室十個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實行一室對應(yīng)一個煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心。
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年末實有人員編制109人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制109人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員107人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計2,841.87萬元。其中：財政撥款收入2,841.87萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少14.12萬元，下降0.49%。其中：財政撥款收入增加345.73萬元，增長13.85%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少359.85萬元，下降100.00%。本年度財政撥款收入增加主要原因是根據(jù)師財預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金，財政撥款收入200萬元，根據(jù)師財建〔2023〕19號曲財建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費，財政撥款收入140萬元；其他收入減少主要原因是師宗縣礦山救護隊于2022年5月成立師宗縣煤礦安全應(yīng)急救援服務(wù)公司，我單位不再進行救援服務(wù)費的收支核算。
二、支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計2,861.94萬元。其中：基本支出2,167.60萬元，占總支出的75.74%；項目支出694.34萬元，占總支出的24.26%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加113.15萬元，增長4.12%。其中：基本支出減少226.91萬元，下降9.48%；項目支出增加340.06萬元，增長95.99%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化?；局С鰷p少主要原因是我單位本年度在職轉(zhuǎn)退休4人，人員經(jīng)費支出減少；項目支出增加主要原因是根據(jù)師財預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金，財政撥款收入200萬元，根據(jù)師財建〔2023〕19號曲財建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費，財政撥款收入140萬元，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,167.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,130.60萬元，占基本支出的98.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費37.00萬元，占基本支出的1.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出694.34萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支為：
根據(jù)師財預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金，財政撥款收入200萬元，項目已完成，項目支出200萬元；根據(jù)師財建〔2023〕19號曲財建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費，財政撥款收入140萬元，項目已完成，項目支出140萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕1號教育、住建等部門物業(yè)管理補助經(jīng)費，財政撥款收入100萬元，項目已完成，項目支出100萬元；根據(jù)曲財建〔2017〕130號2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵資金，財政撥款收入70萬元，項目已完成，項目支出70萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕139號煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費，財政撥款收入43.45萬元，項目已完成，項目支出43.45萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕172號煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費，財政撥款收入35萬元，項目已完成，項目支出35萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕96號解決煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費，財政撥款收入30萬元，項目已完成，項目支出30萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕106號解決師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室維修資金，財政撥款收入28萬元，項目已完成，項目支出28萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕1號單位資金煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費，項目已完成，項目支出20.07萬元；根據(jù)曲財建〔2022〕153號曲靖市財政局2022年第二批重點建設(shè)項目激勵獎補前期費，財政撥款收入10萬元，項目已完成，項目支出10萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕96號解決師宗縣煤炭企業(yè)統(tǒng)計投資補助經(jīng)費，財政撥款收入10萬元，項目已完成，項目支出10萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費，財政撥款收入4.82萬元，項目已完成，項目支出4.82萬元；根據(jù)師財預(yù)〔2023〕5號特困群眾春節(jié)慰問金專項經(jīng)費，財政撥款收入3萬元，項目已完成，項目支出3萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.87萬元,占本年支出合計的99.30%。與上年相比增加345.73萬元，增長13.85%,主要原因是根據(jù)師財預(yù)〔2023〕106號師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金，財政撥款收入200萬元，根據(jù)師財建〔2023〕19號曲財建〔2023〕116號煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費，財政撥款收入140萬元，項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于曲靖市2022年第二批重點建設(shè)項目激勵獎補前期工作經(jīng)費；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出76.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%。主要用于單位退休人員經(jīng)費支出45.03萬元，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.65元，遺屬生活補助支出4.82萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出74.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。主要用于醫(yī)療保險支出70.2萬元，工傷保險支出4.05萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出210.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.39%。主要用于煤礦重大災(zāi)害治理及電煤保供工作經(jīng)費140萬元，2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵資金補助煤炭沖煤礦70萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2,155.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.86%。主要用于工資、績效、津補貼等人員支出1,869.65萬元，商品和服務(wù)支出161.31萬元，對個人和家庭的補助支出3.00萬元，資本性支出6.76萬元，對企業(yè)補助支出15.00萬元，能源大樓教育、住建等部門物業(yè)管理費100.00萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出115.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于職工住房公積金繳納支出115.39萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金支出200.00萬元；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為16.20萬元，決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的24.57%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為3.62萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.95%，完成年初預(yù)算的48.27%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為0.36萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.05%，完成年初預(yù)算的4.14%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.36萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為16.20萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的24.57%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為3.62萬元，完成年初預(yù)算的48.27%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的4.14%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，“三公”經(jīng)費撥付不到位，公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費支出減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.90萬元，下降32.31%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.78萬元，增長27.46%；公務(wù)接待費支出決算減少2.67萬元，下降88.12%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是部分煤礦由于采礦證到期補辦，正常運轉(zhuǎn)煤礦數(shù)減少，執(zhí)行公務(wù)檢查數(shù)相應(yīng)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)比上年增加主要原因是公務(wù)執(zhí)勤車輛下礦道路坡度大，車輛磨損老化，更換車輛零件增加了車輛維修費；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是部分煤礦由于采礦證到期補辦，正常運轉(zhuǎn)煤礦數(shù)減少，執(zhí)行公務(wù)檢查數(shù)相應(yīng)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全生產(chǎn)檢查、煤礦整合發(fā)展相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣煤礦安全交叉檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及固定資產(chǎn)投資調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化,主要原因是機構(gòu)改革后，我單位不存在機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2069.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1,371.59萬元，固定資產(chǎn)496.46萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)201.78萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少112.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額11.01萬元，其中：政府采購貨物支出7.17萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.32萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.30萬元，占政府采購支出總額的48.14%。
四、部門績效自評情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算，是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032305047501111
附件列表：
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開.xlsx