中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 中共師宗縣委員會(huì)辦公室
- 師財(cái)行〔2024〕32號(hào)
- 53032318020201000
- 2024-10-22 10:09
監(jiān)督索引號(hào)53032318020201000
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書(shū)處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、政研室、信息中心、縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，中共師宗縣委辦公室在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委、縣委工作要求，充分發(fā)揮牽頭抓總、協(xié)調(diào)各方、服務(wù)全局、保障發(fā)展的作用，全體干部職工團(tuán)結(jié)一致，提質(zhì)增效有了較大突破，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有力的服務(wù)保障。
1.牢牢把握政治忠誠(chéng)這一根與魂，不斷錘煉過(guò)硬政治素質(zhì)。縣委辦始終把開(kāi)展主題教育作為重大政治任務(wù)，全面貫徹黨中央關(guān)于開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育的重大部署，牢牢把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，學(xué)習(xí)推廣“四下基層”，全力答好“五道思考題”，推動(dòng)以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干取得實(shí)效。
2.牢牢把握服務(wù)大局這一核心定位，不斷提升服務(wù)保障質(zhì)效。一是堅(jiān)持在文稿起草、文件辦理、信息推送等方面狠下功夫，持續(xù)鞏固以文輔政的看家本領(lǐng)，提高以文輔政水平。二是堅(jiān)持把會(huì)議作為推動(dòng)工作落實(shí)的重要抓手抓實(shí)抓好，以高質(zhì)量會(huì)議保障重點(diǎn)工作高質(zhì)高效推動(dòng)落實(shí)。三是堅(jiān)持把溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右作為服務(wù)保障縣委高效開(kāi)展工作的重要內(nèi)容，有力有效保障全縣重大公務(wù)活動(dòng)順利開(kāi)展。四是不斷提高深化改革成效。完善縣委深改委、縣委各改革專(zhuān)項(xiàng)小組組成人員名單，籌備召開(kāi)縣委深改委會(huì)議3次，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹中央和省、市委各項(xiàng)改革部署，審議有關(guān)改革議題9個(gè)，制定年度改革任務(wù)臺(tái)賬184項(xiàng)，推動(dòng)完成改革任務(wù)臺(tái)賬92項(xiàng)，全縣已達(dá)時(shí)序進(jìn)度改革任務(wù)臺(tái)賬完成率100%。五是不斷提高以督促干實(shí)效。始終把督促檢查作為打通黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省市縣工作要求精準(zhǔn)落實(shí)“最后一公里”的重要抓手，探索建立大督查機(jī)制，努力提升督查工作水平，更好地服務(wù)工作大局、保證政令暢通、推動(dòng)決策落實(shí)。
3.牢牢把握職責(zé)職能這一基礎(chǔ)工程，不斷加強(qiáng)重點(diǎn)工作落實(shí)。一是檔案管理服務(wù)更加規(guī)范。2023年，接收檔案50636件，完成館藏檔案文件級(jí)目錄錄入1402894萬(wàn)條，總數(shù)據(jù)量達(dá)9.833TB。二是國(guó)安保密安全防線更加堅(jiān)實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)在崗制度，做到值班值守“零脫崗”，電報(bào)辦理“無(wú)事故、無(wú)錯(cuò)情、無(wú)壓誤”。三是服務(wù)群眾更加到位。設(shè)置黨員示范崗，干部職工每天輪流到崗接待來(lái)訪群眾，積極解決群眾反映問(wèn)題，有效控制和減少了重復(fù)訪、集體訪和越級(jí)訪。四是履行掛包幫扶責(zé)任更加有力。長(zhǎng)期派駐3名駐村隊(duì)員在包保的束米甸村開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，常態(tài)化開(kāi)展入戶(hù)排查，持續(xù)做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機(jī)要股、檔案股、車(chē)管股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室；
2.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政策研究室；
3.師宗縣涉密載體銷(xiāo)毀中心；
4.師宗縣檔案館。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T(mén)所有賬務(wù)納入縣委辦公室統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)824.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入824.12萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比，收入合計(jì)減少341.13萬(wàn)元，下降29.28%。其中：財(cái)政撥款收入減少341.13萬(wàn)元，下降29.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績(jī)效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年收入增大。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)824.12萬(wàn)元。其中：基本支出667.25萬(wàn)元，占總支出的80.96％；項(xiàng)目支出156.87萬(wàn)元，占總支出的19.03％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)減少123.47萬(wàn)元，下降15.2%。其中：基本支出減少405.88萬(wàn)元，下降37.82%；項(xiàng)目支出增加61.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.59%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績(jī)效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出667.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出572.79萬(wàn)元，占基本支出的85.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)94.45萬(wàn)元，占基本支出的14.16％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156.87萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目為：2023年度綜合考核及社會(huì)評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元、通信主渠道標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元、三年行動(dòng)辦工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、追加工作經(jīng)費(fèi)50.60萬(wàn)元、師宗縣第十四屆委員會(huì)第五次全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)9.84萬(wàn)元、縣委辦公樓租金經(jīng)費(fèi)10.71萬(wàn)元、檔案館裝具購(gòu)置經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元、檔案館館庫(kù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置保障經(jīng)費(fèi)20.02萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出824.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.05%。與上年相比減少341.13萬(wàn)元，下降29.28%，主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績(jī)效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出688.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于行政運(yùn)行。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出71.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.70%，主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出38.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%，主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬(wàn)元，決算為47.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的271.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為19.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.14%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬(wàn)元，決算為26.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.74%，完成年初預(yù)算的154.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.01萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.12%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.01萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬(wàn)元，支出決算為47.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的271.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為19.57萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬(wàn)元，決算為26.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車(chē)以及公車(chē)?yán)匣?，增加維修費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.28萬(wàn)元，下降55.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新購(gòu)入公務(wù)用車(chē)和公車(chē)運(yùn)維費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于保障縣委辦公室所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)、省級(jí)其他單位到師宗縣委辦因公出差等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.45萬(wàn)元，比上年減少108.37萬(wàn)元，下降53.43%，主要原因是2022年度新成立三年行動(dòng)辦，設(shè)備購(gòu)置及相應(yīng)辦公配置增加，檔案館存儲(chǔ)介質(zhì)柜類(lèi)增加，2023年度無(wú)相應(yīng)支出，因此支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額937.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)917.92萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)44.67萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.26萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少21.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加45.61萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額78.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.61%；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出54.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.39%。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
部門(mén)預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號(hào)53032318020201111
附件列表：
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算公開(kāi).xls