師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算公開
- 師宗縣城市綜合管理局
- 師財(cái)建【2024】15號(hào)
- 53032305033401000
- 2024-10-21 16:38
監(jiān)督索引號(hào)53032305033401000
師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣城市綜合管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣城市綜合管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)、園林綠化設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面作承擔(dān)縣人民政府依法確定與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分作。
（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)水平教育訓(xùn)工作。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法作負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議作。
（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)輸?shù)榷嗖块T聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場文明施管理、房地業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核作負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)設(shè)、運(yùn)行作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判作組織開展各類城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。
（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定行使縣自然源局、縣住房和城鄉(xiāng)設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.隊(duì)伍建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)有力。強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。牢牢把握學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育這一主題主線和根本任務(wù)全面落實(shí)“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”的重要要求把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推作的強(qiáng)大力量。開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次主題黨日12次召開部會(huì)議12次黨員大會(huì)12次組織全體黨員上黨課4次。熟練運(yùn)用學(xué)習(xí)強(qiáng)國、云嶺先鋒、“3+X”等學(xué)習(xí)平臺(tái)抓好理論學(xué)習(xí)深化理論武裝，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。以作風(fēng)革命效能革命為主線，持之以恒抓好作風(fēng)建設(shè)，開展隊(duì)列訓(xùn)練144場次、法律法規(guī)學(xué)習(xí)86場次，開展廉政教育6次、廉政談話26人次，警示教育8次。三是強(qiáng)化思想防線。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，抓好輿論引導(dǎo)，時(shí)刻關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、信訪等動(dòng)態(tài)，確保全局意識(shí)形態(tài)陣地安全可管可控。一年來，辦結(jié)12345投訴案件156件，來電來訪185件次，微信公眾號(hào)發(fā)布信息48期，報(bào)送政務(wù)信息150篇。
2.市容市貌整潔規(guī)范。市容市貌管理“長效”。開展綜合整治24次，專項(xiàng)整治96次，督促商戶落實(shí)門前五包1.92萬戶次，糾正出店經(jīng)營1.61萬戶次，清理流動(dòng)攤點(diǎn)5400余個(gè)，清理小廣告8293處（幅），實(shí)施行政處罰502件。勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放2.4萬輛次，拖移亂停亂放車輛173輛次。環(huán)衛(wèi)清掃保潔“見效”。通過安裝17套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，146套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，適時(shí)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人及清掃車輛工作狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)管，提升清掃保潔質(zhì)量。清理衛(wèi)生死角600余處，清洗果皮箱800余個(gè)、垃圾桶70余個(gè)，沖洗污漬點(diǎn)1080處，無害化處理生活垃圾4.96萬噸，處理滲濾液2.38萬立方米。三是違建清理整治“有效”。累計(jì)查處違法違章建設(shè)28起2815.08平方米，依法拆除20起2610.08平方米，整改8起205平方米；審批占道施工335起、道路開挖5起，查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時(shí)性占道施工185起；查處散體貨物運(yùn)輸車輛1000余輛次，立案處罰191起；檢查大型施工工地12家，立案調(diào)查6起，處罰5起，規(guī)范施工圍擋6處。四是數(shù)字城管運(yùn)行“高效”。依托數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌握主城區(qū)的街面秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置城市管理問題。一年來，發(fā)現(xiàn)處置問題29739條。其中：市容市貌出店經(jīng)營、流動(dòng)兜售、沿街晾曬1928件；共享單車、非機(jī)動(dòng)車亂停亂放11256條；街面臟、亂、差、果皮箱、垃圾桶滿溢爆桶9789條，私搭亂建、占道裝修192件，音柱喊話勸導(dǎo)962件。
3.民生實(shí)事全面提質(zhì)。全面推進(jìn)師宗縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。累計(jì)完成投資7337萬元，項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議已簽訂、項(xiàng)目場平已完成，四大主機(jī)設(shè)備進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。目前，正在進(jìn)行項(xiàng)目辦公用房及主廠房建設(shè)。做好填埋場封場后垃圾去向問題。與鄰縣羅平、瀘西垃圾焚燒發(fā)電廠對(duì)接協(xié)商，達(dá)成并簽署生活垃圾焚燒處理協(xié)議（在師宗生活垃圾焚燒發(fā)電廠投運(yùn)前，生活垃圾可運(yùn)至羅平、瀘西焚燒處置），有效解決新、舊處置方式交匯誤差和垃圾無害化處置去向問題。截至目前，已運(yùn)送至羅平、瀘西處置生活垃圾共計(jì)3857.03噸。緊盯“小切口”解決大民生。開展道路停車收費(fèi)亂象專項(xiàng)整治，在原有停車泊位的基礎(chǔ)上，在興師路、文華路、鳳竹路等路段施劃機(jī)動(dòng)車（非機(jī)動(dòng)車）停車位3575個(gè)，緩解車輛停放供需緊張。積極推動(dòng)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革工作。先后到五龍、彩云、雄壁、高良、丹鳳等鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展業(yè)務(wù)調(diào)研工作，并對(duì)執(zhí)法事項(xiàng)進(jìn)行培訓(xùn)，積極推動(dòng)執(zhí)法權(quán)限和力量向基層下沉。五是認(rèn)真落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接等決策部署。從培養(yǎng)、鍛煉、識(shí)別干部的高度，完成駐村工作隊(duì)員集中輪換工作，聽取駐村工作匯報(bào)8次。六是落實(shí)“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”專項(xiàng)行動(dòng)。分別與民潔、國眾兩家環(huán)衛(wèi)公司及青桔和松果兩家共享電動(dòng)車公司開展“法治教育結(jié)對(duì)共建”活動(dòng)4場；深入基層開展走訪普法13場次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)裝備股、政策法規(guī)股、城市管理股，市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)，規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)。
師宗縣城市綜合管理局所屬單位0個(gè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.師宗縣城市綜合管理局；
2.師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
納入師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所以賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣城市綜合管理局2023年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參公管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員122人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員122人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員122人。年末城市協(xié)勤人員121人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制34輛，特種作業(yè)車輛17張編制，17張業(yè)務(wù)用車編制。2023年11月報(bào)廢車輛4輛。在編實(shí)有業(yè)務(wù)用車9輛。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機(jī)構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時(shí)所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺(tái)借公務(wù)用車1輛，至2022年12月31日，我單位共有車輛9輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣城市綜合管理局2023年度收入合計(jì)2795.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入2795.75萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加229.48萬元，增長8.94%，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是2023年城管工作經(jīng)費(fèi)也比上年度有所增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣城市綜合管理局2023年度支出合計(jì)2795.75萬元。其中：基本支出902.34萬元，占總支出的32.27%；項(xiàng)目支出1893.51萬元，占總支出的67.73%。上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加229.48萬元，增長8.94%。其中：基本支出增加32.63萬元，增長3.75%。項(xiàng)目支出增加196.84萬元，增長11.60%。增長主要原因是我單位本年度8月新增退伍安置事業(yè)人員1人，10月調(diào)出事業(yè)人員一名，所以在基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出902.34萬元。與上年對(duì)比增加32.63萬元，增長3.75%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)上有所增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出902.34萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人均支出6.22萬元（含121名協(xié)管員）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1893.51萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12萬元。具體用循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。與上年對(duì)比增加229.48萬元，增長8.94%，主要原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和保潔費(fèi)的增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)323.8元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)及執(zhí)勤車油料費(fèi)、修理費(fèi)等支出，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用1556.59萬元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運(yùn)等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。
3.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用12萬元；主要用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
4.行政單位養(yǎng)老支出費(fèi)用1.11萬元；主要用于死亡撫恤遺屬補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2795.75萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加229.48萬元，上升8.94%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.2%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用的繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出17.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
10.節(jié)能環(huán)保支出12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.433%。主要用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2675.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.70%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項(xiàng)費(fèi)用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費(fèi)用等。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出28.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于職工住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
師宗縣城市綜合管理局2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算不變，主要原因2022年度決算數(shù)也是0。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣城市綜合管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.76萬元，與上年對(duì)比增加1.03萬元，增長7.53%，主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費(fèi)正常撥付，而上年度的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未劃撥。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公用的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額136.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.52萬元，固定資產(chǎn)71.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少93.65萬元、固定資產(chǎn)增加2.86元。處置房屋建筑物0平0萬元；處置報(bào)廢車輛4輛，賬面原值42.51萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(固定資產(chǎn)增加的原因是本年度車輛固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值的增加）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額1582.14萬元，其中：政府采購貨物支出8.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)1573.60萬元（城市道路清掃保潔費(fèi)支出1556.59萬元）。授予中小企業(yè)合同金額1582.14萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣城市綜合管理局2023年無其他事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032305033401111
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