師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算公開
- 師宗縣鄉(xiāng)村振興局
- 師財(cái)農(nóng)（2024）49號(hào)
- 53032311062801000
- 2024-10-21 16:08
監(jiān)督索引號(hào)53032311062801000
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
１.負(fù)責(zé)擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
２.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。
３.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作。
４.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。
５.負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。
６.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評(píng)價(jià)工作。
７.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。
10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化監(jiān)測幫扶，防止返貧致貧。一是堅(jiān)持動(dòng)態(tài)監(jiān)測。嚴(yán)格落實(shí)《曲靖市進(jìn)一步加強(qiáng)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶十條措施》，做到“一月一動(dòng)態(tài)、一月一監(jiān)測、一月一調(diào)度”，構(gòu)建了“縣鄉(xiāng)村組排查無死角、行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享無障礙、幫扶對(duì)象日常監(jiān)測全覆蓋、幫扶措施兌現(xiàn)落實(shí)全到位、返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)消除全方位”的防返貧監(jiān)測幫扶運(yùn)行機(jī)制。二是及時(shí)精準(zhǔn)識(shí)別。嚴(yán)格落實(shí)“一月一動(dòng)態(tài)”常態(tài)化排查和半年一次大排查工作機(jī)制，通過農(nóng)戶申請、干部走訪以及部門篩查三種途徑，排查發(fā)現(xiàn)疑似“三類人群”。2023年新識(shí)別“三類監(jiān)測對(duì)象”172戶503人。三是落實(shí)精準(zhǔn)幫扶。按照“缺什么補(bǔ)什么”原則進(jìn)行重點(diǎn)幫扶，及時(shí)落實(shí)“一戶一檔案、一人一措施、一對(duì)一干部包?！钡摹叭齻€(gè)一”幫扶措施，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。2023年師宗縣脫貧人口和三類監(jiān)測對(duì)象總規(guī)模為 18011戶76240人，其中，監(jiān)測對(duì)象1647戶6288 人，已累計(jì)消除風(fēng)險(xiǎn)戶1235戶4979人，占比79.18%，剩余未消除風(fēng)險(xiǎn) 412戶1309人，均已落實(shí)“一戶一臺(tái)賬、一人一措施、一對(duì)一干部包保”的“三個(gè)一”幫扶措施。政府救助平臺(tái)累計(jì)申請739件，辦結(jié)738件，辦結(jié)率99.86%。
2.夯實(shí)富民基礎(chǔ)，筑牢增收機(jī)制。逐村逐戶全面摸清了全縣脫貧人口、監(jiān)測對(duì)象的家庭年人均純收入情況，制定《師宗縣2023年脫貧人口財(cái)產(chǎn)性收入增收方案》、《師宗縣2023年脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)促增收“六個(gè)一批”實(shí)施方案》、《師宗縣2023年脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收方案》等方案，促進(jìn)全縣脫貧人口收入持續(xù)快速增長。一是抓實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)促增收。聚焦脫貧勞動(dòng)力、易地搬遷勞動(dòng)力、零就業(yè)家庭和低收入家庭勞動(dòng)力，扎實(shí)開展務(wù)工情況大排查、崗位信息大推送、就業(yè)政策大宣傳、省外穩(wěn)崗大走訪、轉(zhuǎn)移就業(yè)大輸送、職業(yè)技能大培訓(xùn)等工作，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量更加充分就業(yè)。不折不扣落實(shí)鄉(xiāng)村公益性崗位托底安置等政策，積極對(duì)接本地企業(yè)吸納更多就業(yè)困難人員就近就業(yè)。二是發(fā)揮扶貧資產(chǎn)效益，按照“鞏固一批、升級(jí)一批、盤活一批、另起爐灶一批”的思路，引入市場機(jī)制，分類解決部分扶貧項(xiàng)目建而未成、成而未用、用而不好的問題，防止出現(xiàn)扶貧資產(chǎn)閑置，確保扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)保值增值。三是完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制，探索“黨組織+公司+合作社+黨員示范戶+脫貧戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，帶領(lǐng)群眾組織化發(fā)展產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)群眾增收基礎(chǔ)，特別是鄉(xiāng)村振興銜接資金扶持的經(jīng)營性項(xiàng)目，必須與脫貧戶、監(jiān)測戶建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿和條件的脫貧人口產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”覆蓋率達(dá)100%。2023年全縣脫貧人口和監(jiān)測對(duì)象人均純收入為15045.34元，同比增長15.99%，居全市第3，高于全市平均增幅0.5個(gè)百分點(diǎn)。
3.鞏固“三保障”，推進(jìn)成果提質(zhì)增效。落實(shí)控輟保學(xué)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全縣義務(wù)教育階段鞏固率 98%，無因家庭困難而輟學(xué)的學(xué)生，義務(wù)教育入學(xué)率100%；保持醫(yī)療救助分類資助農(nóng)村低收入人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策總體穩(wěn)定，建立三級(jí)包保網(wǎng)格責(zé)任制，對(duì)縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行每月動(dòng)態(tài)監(jiān)測，做到“簽約一人、履約一人、做實(shí)一人”，簽約率達(dá)100%。扎實(shí)開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治和脫貧戶住房安全保障排查工作，實(shí)施抗震改造105 戶，實(shí)現(xiàn)了“危房不住人、住人無危房”目標(biāo)。持續(xù)落實(shí)農(nóng)村飲水安全責(zé)任，積極推進(jìn)農(nóng)村供水保障項(xiàng)目建設(shè)，惠及農(nóng)村集中供水人口36.8萬人，農(nóng)村供水人口38.2萬人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集中供水保障率96%以上。
4.多措并舉，狠抓政策落實(shí)。一是強(qiáng)化銜接資金項(xiàng)目建設(shè)。2023年師宗縣到位財(cái)政銜接資金12，450.42萬元，涉及項(xiàng)目34個(gè)，其中，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金7，738.00萬元，占總資金62.2%。目前，項(xiàng)目開工率100%，資金撥付率100%。二是持續(xù)開展小額信貸工作。做精小額信貸，探索“5+5+N”信貸模式，2023年全縣新增發(fā)放小額信貸9，878.71萬元，完成10月20日省、市新下達(dá)任務(wù)數(shù)9584萬元的103.08%；貸款余額2250戶12，241.21萬元，逾期27筆70.12萬元，逾期率0.57%；兌付貼息資金2419筆99.89萬元，貼息資金嚴(yán)格按照惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理要求兌付到群眾手中。三是嚴(yán)格落實(shí)雨露計(jì)劃政策。嚴(yán)格按照雨露計(jì)劃項(xiàng)目要求，面向全縣脫貧人口和監(jiān)測對(duì)象宣傳雨露計(jì)劃政策，全面落實(shí)雨露計(jì)劃補(bǔ)助政策。目前，實(shí)施春季“雨露計(jì)劃”1577人、補(bǔ)助資金695.3萬元。四是強(qiáng)化滬滇協(xié)作幫扶。上海市和寶山區(qū)持續(xù)開展對(duì)口幫扶，認(rèn)真落實(shí)高層互訪和人才交流計(jì)劃，加強(qiáng)與上海寶山區(qū)主動(dòng)溝通對(duì)接，做實(shí)區(qū)域協(xié)作，圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套、社會(huì)治理、美麗村莊建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)，2023年共投入滬滇資金3，800.00萬元，實(shí)施滬滇項(xiàng)目12個(gè)；積極與上海方聯(lián)系對(duì)接，爭取社會(huì)力量幫扶。目前，師宗縣銷往東部地區(qū)的農(nóng)畜牧產(chǎn)品和特色手工藝產(chǎn)品金額為6740萬元，師宗縣共收到上海各界捐款、捐物231萬元。五是加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)幫扶。2023年，脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)15307人次，脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)5191人次，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)279人；脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)33537人，跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助發(fā)放100%；“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”組織化集中輸送2275人；開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位安置脫貧勞動(dòng)力1484人就近就地就業(yè)。六是持續(xù)加強(qiáng)民生政策幫扶。全力落實(shí)兜底保障措施，2023年全縣現(xiàn)有農(nóng)村低保對(duì)象10962戶18480人，累計(jì)發(fā)放低保金7，722.90萬元；城鄉(xiāng)特困人員588人，累計(jì)發(fā)放供養(yǎng)金及護(hù)理補(bǔ)貼665.03萬元；城市低保對(duì)象634戶953人，累計(jì)發(fā)放低保金712.12萬元。
5.實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)，構(gòu)筑宜居家園。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于總結(jié)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)的重要批示精神，堅(jiān)持以“千萬工程”為指引，以宜居宜業(yè)和美示范村建設(shè)為抓手，圍繞“立得住、叫得響、可持續(xù)、能復(fù)制”的目標(biāo)，按照“點(diǎn)上建精品、線上出特色、面上抓提升、傾力補(bǔ)短板”要求，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“十百千”、綠美鄉(xiāng)村、“四美家園”等示范創(chuàng)建。2022年以來，共投入各類資金3.4億元，著力實(shí)施了“漏臥·古城”田園綜合體農(nóng)文旅融合項(xiàng)目，古城社區(qū)精品示范村、水寨村“四美家園”、五龍鄉(xiāng)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、古城村省級(jí)綠美村莊等一批示范點(diǎn)。2023年啟動(dòng)五龍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、紅土村、狗街村精品示范村和40個(gè)美麗村莊建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)竹基鎮(zhèn)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、下宜卡村省級(jí)綠美村莊和70個(gè)市縣級(jí)綠美村莊建設(shè)。丹鳳白午廈、葵山鎮(zhèn)冒水洞等7個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)你超我趕、各具特色。通過示范創(chuàng)建，探索出一系列可持續(xù)、可借鑒的發(fā)展模式，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興打造了師宗樣板。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及一個(gè)事業(yè)站所，包括綜合股、項(xiàng)目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核評(píng)價(jià)股、師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心，分別是：
?。?/span>.綜合股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、電子政務(wù)、檔案、機(jī)要、保密、信息、宣傳、信訪、人事、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)、會(huì)務(wù)、接待、保衛(wèi)、機(jī)構(gòu)編制、車輛安排、離退休人員管理等內(nèi)部事務(wù)和后勤保障工作；負(fù)責(zé)督查督辦重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)、重要批件和黨組決定事項(xiàng)，承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)起草、宣傳扶貧政策和制度措施，監(jiān)督扶貧法規(guī)執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草、審核重要文件和材料，制定完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)督查督辦中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求；負(fù)責(zé)配合縣紀(jì)委做好全縣脫貧攻堅(jiān)的督查巡查、全縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視、巡察發(fā)現(xiàn)問題和各級(jí)各類考核監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)工作指導(dǎo)。
2.項(xiàng)目規(guī)劃管理股。負(fù)責(zé)編制扶貧發(fā)展規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)方案計(jì)劃和全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)、管理工作；組織實(shí)施和監(jiān)督管理年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧和社會(huì)扶貧規(guī)劃；負(fù)責(zé)配合財(cái)政部門做好扶貧資金管理、使用及績效評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配合審計(jì)部門做好扶貧資金項(xiàng)目的檢查和審計(jì)工作。
3.產(chǎn)業(yè)金融扶貧股。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實(shí)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)完成師宗縣脫貧攻堅(jiān)金融服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門做好金融、電商、旅游、光伏、構(gòu)樹等產(chǎn)業(yè)扶貧工作。負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展情況、脫貧攻堅(jiān)工作報(bào)告、臺(tái)賬和各類扶貧資金落實(shí)情況的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、通報(bào)工作。
4.幫扶協(xié)作股。承擔(dān)縣“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪” 聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中央和省定點(diǎn)扶貧、縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、各級(jí)駐師單位等縣內(nèi)單位掛包幫扶工作。承擔(dān)東西部扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作工作；負(fù)責(zé)建立東西部扶貧協(xié)作機(jī)制，協(xié)助做好援滇項(xiàng)目規(guī)劃編制、組織實(shí)施、資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)社會(huì)扶貧、集團(tuán)扶貧、“萬企幫萬村”、民主黨派聯(lián)系等工作；負(fù)責(zé)核實(shí)易地扶貧搬遷對(duì)象、規(guī)模、分布和建檔立卡貧困戶脫貧銷號(hào)工作；負(fù)責(zé)出臺(tái)易地扶貧搬遷對(duì)象識(shí)別登記及脫貧退出程序管理和考核辦法；負(fù)責(zé)縣易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)扶貧辦公室職責(zé)分工任務(wù)；負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)完成年度農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃年度目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)抓好扶貧安居工程建設(shè)；負(fù)責(zé)聯(lián)系師宗縣老少邊窮地區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)。
5.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核評(píng)價(jià)股。負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和指導(dǎo)督促全縣扶貧對(duì)象建檔立卡政策和監(jiān)測指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)建設(shè)、監(jiān)測、管理和維護(hù)全市扶貧信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和指導(dǎo)督促全縣脫貧攻堅(jiān)各類指標(biāo)體系和考核辦法；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)滾動(dòng)計(jì)劃和年度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃的制定、上報(bào)、下達(dá)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)成效和貧困退出的考核工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)績效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)配合第三方評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)的考核結(jié)果運(yùn)用上報(bào)、通報(bào)工作。
6.師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的規(guī)劃編制工作。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位１個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位０個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別為：
1、師宗縣鄉(xiāng)村振興局；
2、師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。
納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制５人（含行政工勤編制０人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)1，231.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入1，220.83萬元，占總收入的99.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.50萬元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計(jì)增加296.64萬元，增長31.74%。其中：財(cái)政撥款收入增加296.14萬元，增長32.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.50萬元，增長5.00%。主要原因是增加了雨露計(jì)劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)1231.33萬元。其中：基本支出307.96萬元，占總支出的25.01%；項(xiàng)目支出923.38萬元，占總支出的74.99%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加296.64萬元，增長31.74%。其中：基本支出減少14.00萬元，下降4.35%；項(xiàng)目支出增加31.06萬元，增長50.70%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是增加了雨露計(jì)劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出307.96萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出287.79萬元，占基本支出的93.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20.16萬元，占基本支出的6.55％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出923.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。比2022年增加了310.64萬元，增長50.70%。主要原因?yàn)?/span>增加了雨露計(jì)劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。
具體開支和開展工作情況為：
?。?/span>.2023年滬滇工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；
?。?/span>.2023年組織工作經(jīng)費(fèi)0.50萬元；
?。?/span>.2022年第四季度小額信貸貼息、2023年第一季度至第三季度小額信貸貼息資金127.68萬元；
４.2023年項(xiàng)目管理費(fèi)80.00萬元；
5.2024的雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金695.30萬元。
6.雨露計(jì)劃+培訓(xùn)費(fèi)8.90萬元。
7.2023年春節(jié)慰問鄉(xiāng)村振興一線干部慰問費(fèi)1.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.83萬元,占本年支出合計(jì)的99.15%。與上年相比增加296.14萬元，增長32.03%,主要原因?yàn)樵黾恿?/span>雨露計(jì)劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1，136.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.12%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)、扶貧到戶貸款貼息、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、滬滇工作經(jīng)費(fèi)、雨露計(jì)劃+培訓(xùn)費(fèi)等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出20.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于在職職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.87萬元，完成年初預(yù)算的114.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.59%，完成年初預(yù)算的99.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.39萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.41%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.39萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預(yù)算的114.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的99.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.39萬元，完成年初預(yù)算的100%；超預(yù)算支出0.39萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榻哟M(fèi)年初無預(yù)算，但在實(shí)際工作中又發(fā)生的接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.12萬元，增長4.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少121.70元，下降0.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.13萬元，增長50.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)接待次數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作陪同省、市相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）檢查驗(yàn)收項(xiàng)目，以及到上級(jí)部門開會(huì)出差等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果包保組、市收入檢查指導(dǎo)組8批次33人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.16萬元，比上年減少10.03萬元，下降33.21%，主要原因財(cái)政資金困難，工作經(jīng)費(fèi)較上年減少28.00萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額16.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.45萬元，固定資產(chǎn)14.26萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.62元，其中固定資產(chǎn)減少3.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2.06萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.06萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
【部門決算】各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號(hào)53032311062801111
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