師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度決算公開
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會
- 師財社[2024]58號
- 53032314076201000
- 2024-10-21 13:42
監(jiān)督索引號53032314076201000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務進行指導和管理。
（二）2023年度重點工作任務概述
加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構(gòu)建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、康復科、就業(yè)中心、殘疾人辦證室、殘疾人維權(quán)中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1、師宗縣殘疾人聯(lián)合會；
2、師宗縣殘疾人康復中心；
3、師宗縣殘疾人就業(yè)中心。
納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務納入我單位聯(lián)合會統(tǒng)一核算，未單獨開設賬務。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員4人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度收入合計455.42萬元。其中：財政撥款收入455.42萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少14.81萬元，下降3.15%。其中：財政撥款收入減少14.81萬元，下降3.15%；主要原因是壓縮項目經(jīng)費支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度支出合計455.42萬元。其中：基本支出227.03萬元，占總支出的49.85%；項目支出228.39萬元，占總支出的50.15%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14.81萬元，下降3.15%。其中：基本支出增加2.55萬元，增長1.14%；項目支出減少17.36萬元，下降7.06%；主要原因是本年度在職職工正常晉升級別工資檔次后基本支出增加。壓縮項目支出，其中殘疾人康復減少1.00萬元，用于殘疾人康復用品用具支出減少，殘疾人就業(yè)支出減少6.44萬元，用于扶持殘疾人就業(yè)支出減少，其他殘疾人事業(yè)支出減少9.92萬元，用于殘疾人其他支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出227.03萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出212.38萬元，占基本支出的93.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費14.66萬元，占基本支出的6.46％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出228.39萬元。其中：殘疾人康復支出32.00萬元，殘疾人就業(yè)支出85.90萬元，其他殘疾人事業(yè)支出31.61萬元，用于殘疾人彩票公益支出78.88萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出376.54萬元,占本年支出合計的82.68%。與上年相比減少9.87萬元，下降2.55%,主要原因是基本支出增加2.54萬元用于在職人員正常晉升工資，項目支出減少12.41萬元，其中殘疾人康復支出減少1萬元，殘疾人就業(yè)支出減少6.00萬元，其他殘疾人事業(yè)支出減少5.41萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出353.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.95%。主要用于養(yǎng)老保險支出26.57萬元；離退休支出12.88萬元；行政運行支出167.80萬元；殘疾人康復支出32.00萬元；殘疾人就業(yè)和扶貧支出85.90萬元；其他殘疾人事業(yè)支出28.61萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出9.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于醫(yī)療保險費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出13.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.65萬元，決算為3.65萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.65萬元，決算為3.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.65萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.65萬元，決算為3.65萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.49萬元，下降11.84%。其中：公務用車運行維護費支出決算減少0.49萬元，下降11.84%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務用車下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。
2.開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.66萬元，比上年減少3.36萬元，下降18.65%，主要原因是壓縮公用支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出，郵電費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1,069.32萬元，其中，流動資產(chǎn)98.53萬元，固定資產(chǎn)970.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.52萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13－附表15）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明
六、相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
殘疾人康復支出名詞解釋：用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。
殘疾人就業(yè)和扶貧支出名詞解釋 ：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)要求的殘疾人從事有報酬的勞動。其包含了三個方面的要素，即符合法定就業(yè)年齡，有就業(yè)要求，從事有報酬的勞動等支出。
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