云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算公開
- 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305047201000
- 2024-10-21 08:33
督索引號53032305047201000
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委、管委會貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和省委、市委、省政府、市政府的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對開發(fā)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要履行以下職責：
（1）貫徹落實國家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。根據(jù)有關(guān)授權(quán)或委托，行使園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、土地開發(fā)管理、環(huán)評審批等方面的管理職責。
（2）研究制定園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標和年度計劃。組織編制和實施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、分期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等專項規(guī)劃。研究制定產(chǎn)業(yè)政策、招商引資和投融資等政策，并組織實施。
（3）負責園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控、宏觀管理、政務服務等工作。承擔園區(qū)企業(yè)服務職責，指導企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，會同有關(guān)部門建立和完善服務體系，依照有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)做好入園企業(yè)和項目的審核、審批和轉(zhuǎn)報工作。
（4）承擔園區(qū)內(nèi)項目扶持政策的推薦落實，以及企業(yè)資質(zhì)和高新技術(shù)認定等服務工作。
（5）承擔園區(qū)內(nèi)的外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)流通、經(jīng)濟合作等工作。
（6）負責園區(qū)投資項目立項審批等服務工作，做好招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、要素保障等工作；負責統(tǒng)籌安排財政專項資金，加強產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金的管理和使用。
（7）負責園區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、管理工作。
（8）協(xié)助有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)土地收儲、土地使用權(quán)的出讓、出租及收儲土地的整治等工作。
（9）負責園區(qū)黨建、紀檢監(jiān)察、組織人事、群團組織等工作；負責完善園區(qū)管理制度，提升園區(qū)服務功能。
（10）協(xié)助有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等屬地管理職責。
（11）完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共師宗縣委、師宗縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.加強分析調(diào)度，經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好。
2023年全年完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值185億元，同比回落11% ，規(guī)上工業(yè)增加值28.5億元，累計增速（可比價）8% ；營業(yè)收入175億元，同比回落10%，稅收收入1.6億元，同比增長17%；固定資產(chǎn)投資24億元，同比增26.31%，工業(yè)固定資產(chǎn)投資18億元，同比增20%，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)1戶。
2023年1-9月經(jīng)濟情況“四上企業(yè)”營業(yè)收入120.35億元，去年同期138.3億元，同比回落13%；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值134.17億元，去年同期數(shù)145.94億元，同比回落8%，規(guī)上工業(yè)增加值（現(xiàn)價）20.72億元，累計增速（可比價）7.59%。（2023年1-9月不銹鋼產(chǎn)業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值82.97億元，去年同期75.33億元，同比增長10%）；利潤總額-3.39億元，去年同期-1.06億，同比回落220%；稅收收入1.2542億元，去年同期1.0184億元，同比增長23%。
2.落實投資服務，發(fā)展質(zhì)效不斷提升
（1）找準目標，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位逐步明確。牢牢把握國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，立足師宗縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源、區(qū)位優(yōu)勢，厘清發(fā)展思路，鎖定發(fā)展目標。結(jié)合園區(qū)總規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評編制工作，將園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位為：以不銹鋼冶煉和深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助的綜合型工業(yè)園區(qū)。目前，師宗工業(yè)園區(qū)已基本形成不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
（2）重點突破，基礎(chǔ)設(shè)施配套日趨完善。采用PPP合作模式和爭取地方政府專項債券等方式，不斷加快園區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配強配齊設(shè)施建設(shè)，為入園企業(yè)提供“一站式”倉儲物流服務和研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的共享設(shè)施。為項目入駐創(chuàng)造良好條件。
（3）強化思維，產(chǎn)業(yè)聚集效應日益凸顯。強化產(chǎn)業(yè)鏈思維，全要素、全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈推進不銹鋼、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。一是不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補鏈強鏈，全力推動天高公司“二煉鋼”項目建設(shè)，適時啟動寬幅冷軋建設(shè)工作。目前，天高公司二煉鋼項目正在進行能評、環(huán)評申報；寬幅冷軋項目正在進行洽談。二是陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，全力支持星達星、新閩泰2戶龍頭企業(yè)加快推進技術(shù)改造，確保完成星達星、和新閩泰技改生產(chǎn)線建設(shè)。
（4）持續(xù)發(fā)力，招商引資成效顯著提升。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，依托縣委成立的三個招商組，采取小分隊招商的方式，共組織外出招商4次，分別前往廣東 、四川、山東、浙江等地進行考察、推介園區(qū)，簽訂招商引資協(xié)議項目4個（年產(chǎn)20萬噸螺旋鋼管一體化暨總部建設(shè)項目、年產(chǎn)1000萬平方米鋁合金裝修件項目、年產(chǎn)24萬噸飼料生產(chǎn)項目、中華香水蓮花生物科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展項目），協(xié)議總投資額達43.1億元，目前師宗縣3D打印及智能制造項目、師宗縣年產(chǎn)2000噸釹鐵硼磁性材料項目及師宗縣不銹鋼門窗制造項目正有序洽談溝通中。
（5）提升服務，營商環(huán)境得到持續(xù)優(yōu)化。按照“突出重點、對口聯(lián)絡、屬地為主、上下聯(lián)絡”的原則，進一步架起聯(lián)絡企業(yè)的“連心橋”、打造服務企業(yè)的“先遣隊”、開通解決企業(yè)困難的“直通車”。一是嚴格執(zhí)行服務企業(yè)“三項制度”，按照縣三項辦分配市級聯(lián)絡員工作共掛連6戶企業(yè)，由園區(qū)5位領(lǐng)導分別掛聯(lián)，采用現(xiàn)場調(diào)研、電話溝通了解等，解決企業(yè)困難問題10個。二是對入園企業(yè)建立 “一企一檔”，嚴格落實企業(yè)聯(lián)絡員管理制度，每個企業(yè)確定1名掛聯(lián)領(lǐng)導、1名黨建指導員和1名掛聯(lián)責任人，為企業(yè)解決實際困難20余件。
3.嚴格規(guī)劃實施，規(guī)劃引領(lǐng)作用充分發(fā)揮
（1）園區(qū)規(guī)劃編制圓滿完成
根據(jù)《云南省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于做好省級開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（修編）有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]320號）和2021年2月24日省人民政府專題會議精神，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)嚴格按照開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃范圍應規(guī)模合理，布局集中連片，強化底線約束，不占用飲用水水源保護區(qū)、城市紫線、各類自然保護地和1級保護林地，嚴控“三條主線”和“三類空間”，一個開發(fā)區(qū)區(qū)塊數(shù)量不超過4個，每個區(qū)塊不小于1平方公里，規(guī)劃面積原則在15-30平方公里等要求。園區(qū)總體規(guī)劃在2022年8月19日取得規(guī)劃環(huán)評審查意見的基礎(chǔ)上，于2023年4月6日取得了市人民政府的批復。
（2）重點項目建設(shè)扎實推進
①PPP項目。項目包括建設(shè)路網(wǎng)9條、2座污水處理廠、18千米生活供水管網(wǎng)及10萬平方米標準化廠房，概算總投資5.87億元，項目建設(shè)期為3年，運營期17年。目前完成投資約3.7億元，已建設(shè)完成路網(wǎng)建設(shè)約9.3公里；根據(jù)園區(qū)實際，原10萬平方米標準化廠房調(diào)整為建設(shè)83000平方米，現(xiàn)建成標準化廠房73000平方米，在建10000平方米；完成供水管網(wǎng)安裝約30公里；兩座污水處理廠正在進行設(shè)備采購安裝。目前主要進行污水處理廠及配套管網(wǎng)、大同二期路網(wǎng)1號路、生物產(chǎn)業(yè)園1號路等余尾工程施工。
②專項債券項目。一是大同片區(qū)不銹鋼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主體（孵化中心、物流中心）土建工程已全面完工，正在進行室內(nèi)外裝修，計劃12月底前全面完工；二是矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目服務中心項目正在進行基礎(chǔ)及主體工程施工，計劃年底以前全面完工；三是大同片區(qū)標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標已完成，采用訂單式先建后租的方式建設(shè)，目前雙清螺旋管項目已入駐，該項目占地108畝，建設(shè)標準化廠房約40000平方米，項目于7月已啟動建設(shè)，目前正在進行基礎(chǔ)和部分鋼結(jié)構(gòu)安裝施工。四是綠色鋁深加工項目資金已到位，部分企業(yè)已簽約采用訂單模式開展建設(shè)，相關(guān)建設(shè)內(nèi)容已初步確定，正在進行方案設(shè)計，爭取年內(nèi)啟動部分項目建設(shè)。
③綠美園區(qū)項目。云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積733萬平方米，自2022年啟動綠美園區(qū)建設(shè)以來，截至2023年9月底，建成區(qū)綠地面積達到112.588萬平方米，建成區(qū)綠地率為15.36%。2023年，規(guī)劃建設(shè)綠美項目4個，計劃新增綠化面積43500平方米、植樹4100株、投資1080萬元。截至目前，項目開工3個，開工率達到75%，完工2個，完工率50%，完成新增綠化面積25280平方米，新增植樹量2890株，鄉(xiāng)土樹種使用率達100%。開展義務植樹活動2次，在縣、市相關(guān)媒體發(fā)表綠美園區(qū)工作報道3篇。預計12月底所有綠美項目全面完工，建成區(qū)綠地率在2023年底將達到15.61%。
（3）統(tǒng)籌推進其他各項工作。
一是開發(fā)區(qū)土地出讓和利用專項整治行動有序開展。根據(jù)開發(fā)區(qū)土地出讓和利用專項整治行動的相關(guān)要求，園區(qū)委托第三方對園區(qū)已批、已供、批而未供、閑置、違法違規(guī)出讓、違法土地情況進行梳理統(tǒng)計，并建立了數(shù)據(jù)庫，每月上報處置進度。目前，該項目工作正加緊開展，預計11月底前完成省級下達和處置任務。二是工業(yè)用地紅線初步劃定。根據(jù)省級文件，按照相關(guān)要求已初步完成紅線劃定。三是配合相關(guān)部門開展園區(qū)內(nèi)違法用地圖斑和耕地流出圖斑的整改工作；四是完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
4.狠抓安全環(huán)保，保障工作扎實有效
（1）切實加強組織領(lǐng)導。將安全環(huán)保工作列入重要的議事日程來抓緊抓實，及時安排部署，認真履行職責，切實落實好隱患排查、問題整改、應急值守等措施，確保領(lǐng)導到位、責任到位、措施到位。2023年，黨工委、管委會開展專題學習3次，理論學習中心組學習1次。
（2）強化安全隱患治理。以重大事故隱患專項排查整治2023行動、安全生產(chǎn)三年行動為抓手，聯(lián)合縣應急管理局、丹鳳街道、大同街道對園區(qū)非煤礦山、危險化學品、貨物運輸、在建項目、消防、燃氣、工貿(mào)等領(lǐng)域開展全覆蓋、拉網(wǎng)式大排查，系統(tǒng)梳理并建立風險清單、責任清單，扎實開展隱患整改銷號，有力確保了園區(qū)企業(yè)員工生命財產(chǎn)安全。
（3）抓實環(huán)保問題整改。扎實開展2023年大起底大排查、2022年突出生態(tài)環(huán)境、2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)管聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題整改，完成一起、銷號一起。通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作（PPP）項目，總投資8400萬元建設(shè)大同片區(qū)日處理規(guī)模5000m3污水處理廠和矣臘片區(qū)日處理規(guī)模2000m3污水處理廠。
5.加強黨的建設(shè)，全面從嚴治黨縱深推進
（1）以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以實際行動做到“兩個維護”。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆一中全會精神，始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅決執(zhí)行縣委、縣政府和縣委組織部各項部署，年內(nèi)召開黨工委、管委會會議16次，前置審查和決策“三重一大”事項20項，有效發(fā)揮“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導作用。通過“第一議題”、理論學習中心組、讀書班、“三會一課”等載體，集中學習20次，重點集中學習習近平總書記考察云南的重要講話及二十屆一中、二中全會精神。認真貫徹新發(fā)展理念，教育引導園區(qū)廣大黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。深入開展普法強基補短板活動，積極創(chuàng)建普法強基補短板示范點1個，申報“知法明理”示范企業(yè)認證6個，切實營造了企業(yè)良好的學法、懂法、守法的濃厚氛圍。
（2）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手，持續(xù)鞏固深化創(chuàng)新理論武裝。把黨的思想建設(shè)作為基礎(chǔ)性建設(shè)來抓，持續(xù)用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固拓展黨史學習教育成果。制定學習計劃，發(fā)放學習教育輔導用書200余冊（含電子書），督導各支部專題學習習近平總書記“七一”重要講話精神、《中國共產(chǎn)黨章程》、《黨的二十大報告學習輔導百問》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等原文原著，開展四個歷史時期、習近平總書記到云南調(diào)研講話精神等專題交流研討7次，班子成員到掛聯(lián)黨支部開展專題宣講7場次，講黨課4場次。結(jié)合“我為群眾辦實事”“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”活動，切實為群眾、企業(yè)辦實事30項。開展“雙報到雙服務雙報告”工作，深入共建社區(qū)服務群眾7次，督促13名在職黨員完成志愿服務活動31人次。
（3）認真落實巡視巡察整改工作。師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)召開了專題會議，會議傳達學習園區(qū)關(guān)于開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育相關(guān)文件,強調(diào)要按照中央統(tǒng)一部署、市委工作要求和縣委具體安排,高質(zhì)量開展好主題教育,全面把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求,學習借鑒第一批主題教育的經(jīng)驗做法,強化“理論學習、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改、建章立制”貫通融合、一體推進,把開展主題教育同現(xiàn)代化園區(qū)建設(shè)、完成經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展目標任務等結(jié)合起來,努力把主題教育成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展成效。要壓緊壓實責任,園區(qū)黨工委和各級黨支部要扛牢主體責任,各黨支部主要負責同志要履行好第一責任人職責,高度重視、精心組織、帶頭落實,進一步在解決問題、改進工作上下功夫,堅決防止形式化、套路化、表面化,確保主題教育走深走實、見行見效。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨群服務科、經(jīng)濟發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資服務科。因機構(gòu)改革，不再保留原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會，收回原有事業(yè)編制，核銷相應領(lǐng)導職數(shù)。單位名稱變更為：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，單位性質(zhì)變更為：行政單位。中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28 號于2023 年 4 月 12 日印發(fā)）。
中國共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會、云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，為中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出機構(gòu)，實行合署辦公、一套機構(gòu)，委托師宗縣管理，機構(gòu)規(guī)格為副處級。
所屬單位0個 。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
2.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格副科級?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心機構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕29 號于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)）
3.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格副科級。《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務中心機構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕30 號于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)）
納入云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位與本部門所屬單位范圍保持一致。所有下屬單位未獨立核算，由云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會統(tǒng)一核算并編制預決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度收入合計25,481.13萬元。其中：財政撥款收入25,481.13萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，2022年度收入合計20,164.68萬元,收入合計增加5,316.45萬元，增長26.37%。其中：財政撥款收入增加5,316.45萬元，增長26.37%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。增長的主要原因是師財預〔2023〕57號2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，2023年云南省政府專項債券（師宗工業(yè)園區(qū)綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目）轉(zhuǎn)貸資金25,000.00萬元。
師財預〔2023〕43號2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬元。
師財預〔2023〕110號2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新耀機械加工有限公司摩托車組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項目土地出讓金返還資金20.00萬元。
師財預〔2023〕160號2150801行政運行，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費10.50萬元。
師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實施方案編制經(jīng)費10.00萬元。
師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)省開發(fā)區(qū)土地出讓和利用專項整治行動工作相關(guān)經(jīng)費7.00萬元。
師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務經(jīng)費1.44萬元。
二、支出決算情況說明
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度支出合計28,673.13萬元。其中：基本支出232.19萬元，占總支出的0.81％；項目支出28,440.94萬元，占總支出的99.19％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，2022年度支出合計27,097.96萬元,支出合計增加1,575.17萬元，增長5.81%。其中：2022年度基本支出225.18萬元，基本支出增加7.01萬元，增長3.11%；2022年度項目支出26,872.79萬元,項目支出增加1,568.15萬元，增長5.84%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鲈黾拥闹饕蚴?/span>2023年因機構(gòu)改革調(diào)入行政人員9人：馮剛（組干調(diào)字〔2023〕40號）、蔡建國（組干調(diào)字〔2023〕21號）、李濤（組干調(diào)字〔2023〕45號）、陳沖（組干調(diào)字〔2023〕46號）、趙中云（組干調(diào)字〔2023〕90號）、包爽（組干調(diào)字〔2023〕91號）、李斌（組干調(diào)字〔2023〕98號）、劉艷梅（組干調(diào)字〔2023〕99號）、郭焱文（組干調(diào)字〔2023〕100號）。項目支出增加的主要原因是2022年專項債券資金16,200.00萬元，2022年工業(yè)園區(qū)解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程欠款資金699.95萬元。2023年師財預〔2023〕57號2023年專項債券資金25,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出232.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出217.22萬元，占基本支出的93.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14.97萬元，占基本支出的6.45％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28,440.94萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目前期經(jīng)費28.94萬元其中：師財預〔2023〕160號師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費10.50萬元；師財預〔2023〕82號工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實施方案編制經(jīng)費10.00萬元；師財預〔2023〕82號工業(yè)園區(qū)省開發(fā)區(qū)土地出讓和利用專項整治行動工作相關(guān)經(jīng)費7.00萬元；師財預〔2023〕82號工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務經(jīng)費1.44萬元。
3.對企業(yè)補助支出220.00萬元其中：師財預〔2023〕43號師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬元；師財預〔2023〕110號師宗新耀機械加工有限公司摩托車組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項目土地出讓金返還資金20.00萬元。
4.政府性基金預算財政撥款專項債券支出:28,192.00萬元。曲財債〔2023〕11號師財預〔2023〕57號2023年云南省政府專項債券（師宗工業(yè)園區(qū)綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目）轉(zhuǎn)貸資金25,000.00萬元；支付年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金師財預〔2022〕106號工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金3,192.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出481.13萬元,占本年支出合計的1.68%。與上年相比2022年度一般公共預算財政撥款支出3,332.83萬元,減少2,851.70萬元，下降85.56%,主要原因是減少的主要是2023年一般公共預算財政撥款減少了對企業(yè)的補助資金支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)支出32.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.84%。主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出10.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%。主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險等支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出421.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.69%。
（1）基本支出232.19萬元,主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
（2）項目支出248.94萬元,主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目前期經(jīng)費及對企業(yè)的補助支出等支出：①師財預〔2023〕43號2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬元。
②師財預〔2023〕110號2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新耀機械加工有限公司摩托車組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項目土地出讓金返還資金20.00萬元。
③師財預〔2023〕160號2150801行政運行，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費10.50萬元。
④師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實施方案編制經(jīng)費10.00萬元。
⑤師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)省開發(fā)區(qū)土地出讓和利用專項整治行動工作相關(guān)經(jīng)費7.00萬元。
⑥師財預〔2023〕82號2150801行政運行，工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務經(jīng)費1.44萬元。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障支出16.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.34%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.50萬元，決算為3.58萬元，完成年初預算的65.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.76%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.08萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.23%，完成年初預算的4.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.08萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.50萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預算的65.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.08萬元，完成年初預算的4.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務運行成本，導致決算數(shù)小于預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.40萬元，增長1,888.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加3.32萬元，增長1,868.84%；公務接待費支出決算增加0.08元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比增加，一是公務用車運行維護費支出增加，2022年支出0.18萬元，與上年相比增加3.32萬元，增長1,844.44%。增長的主要原因是原師宗工業(yè)園區(qū)于2007年5月18日購入TOYTAG TM7200G豐田凱美瑞轎車一輛（云DE0444），排量為2.0，用途為產(chǎn)業(yè)園區(qū)單位公務用車。2023年單位機構(gòu)改革，省級園區(qū)優(yōu)化升級，單位新調(diào)入9人，一方面車輛用車次數(shù)增加，另一方面車輛已有17年車齡，車輛已嚴重老化，2023年進行了一次維修，故公務用車運行維護費增加。二是公務接待費增加2022年支出0.00萬元，2023年支出0.08萬元,與上年相比增加0.08萬元，增長100.00%，增長的主要原因是接待市級檢查工作接待2批次共12人。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會日常辦公正常運行，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于接待市級檢查工作產(chǎn)生的接待2批次12人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.97萬元，比上年增加14.97萬元，增長100.00%,增加的主要原因是原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。因機構(gòu)改革，不再保留師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會，單位名稱變更為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，單位性質(zhì)變更為行政單位。中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28 號于2023 年 4 月 12 日印發(fā)）。2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.50萬元，印刷費0.5萬元，水費0.30萬元，電費0.80萬元，郵電費1.20萬元，差旅費2.22萬元，維修(護)費0.30萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費0.08萬元，勞務費0.60萬元,福利費1.27萬元，公務用車運行維護費3.50萬元，其他交通費用2.40萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額8567.30萬元，其中，流動資產(chǎn)3,438.79萬元，固定資產(chǎn)9.62萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,649.64萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)3,469.25萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,203.98萬元，其中其他資產(chǎn)增加3469.25萬元；固定資產(chǎn)凈減少14.85萬元；在建工程減少2689.25萬元；流動資產(chǎn)減少3969.13萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值16.67萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.26萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
監(jiān)督索引號53032305047201111
附件列表：
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算公開表20241012104136845.xls