監(jiān)督索引號53032318021300000
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算公開目錄
第一部分 中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經濟股、政策法規(guī)股、港澳臺工作股、僑務工作股、師宗縣新的社會階層人士工作站。
本單位為一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
調查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議。貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及縣委決策部署。調查研究非公有制經濟人士情況，了解和反映非公有制經濟人士的意見，協(xié)調關系。貫徹落實黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作。指導下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調推動有關部門履行民族、宗教工作有關職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。
二、預算單位基本情況
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入156.01萬元，其中：一般公共預算收入156.01萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入156.01萬元，其中:本年收入156.01萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款156.01萬元（本級財力156.01萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出156.01萬元。財政撥款安排支出156.01萬元，其中：基本支出134.31萬元，與上年對比減少10.45萬元，下降7.22%，主要原因是減少在職人員績效工資預算；項目支出21.70萬元，與上年對比增加3.22萬元，增長17.42%，主要原因是增加了春節(jié)慰問經費項目，遺屬補助撫恤提高了標準，從而導致項目經費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013401一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-行政運行101.80萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉工作經費。
2013402一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-一般行政管理事務16.00萬元，主要用于基層統(tǒng)戰(zhàn)事務項目經費
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.16萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.70萬元，主要用于遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.78萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.50萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資37.59萬元（其中：基本支出37.59萬元，項目支出0.00萬元）
30102工資福利支出-津貼補貼40.76萬元（其中：基本支出40.76萬元，項目支出0.00萬元）
30103工資福利支出-獎金2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項目支出0.00萬元）
30107工資福利支出-績效工資8.68萬元（其中：基本支出8.68萬元，項目支出0.00萬元）
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.16萬元（其中：基本支出13.16萬元，項目支出0.00萬元）
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.78萬元（其中：基本支出5.78萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）
30113工資福利支出-住房公積金9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項目支出0.00萬元）
30201商品和服務支出-辦公費10.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出10.00萬元）
30202商品和服務支出-印刷費1.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）
30207品和服務支出-郵電費0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元，項目支出0.00萬元）
30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）
30215商品和服務支出-會議費2.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出2.00萬元）
30216商品和服務支出-培訓費2.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出2.00萬元）
30217商品和服務支出-公務接待費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）
30229商品和服務支出-福利費0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0.00萬元）
30239商品和服務支出-其他交通費用5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項目支出0.00萬元）
30302對個人和家庭的補助-退休費6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元，項目支出0.00萬元）
30305對個人和家庭的補助-生活補助5.70 萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.70萬元）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出156.01萬元，與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.20萬元，與上年對比無變化，具體情況變動如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年因公出國（境）費0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務接待費預算為1.20萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為30次，共計接待240人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年無重點項目預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經費：是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年度機關運行經費安排25.36萬元，較上年對比，減少0.74萬元，下降2.84%，
1.辦公費19.48萬元，較上年增加0.18萬元，增長0.93%，主要原因是我職能目標任務增加，導致辦公費增加。
2.會議費2.28萬元，較上年增加0.28萬元，增長14.00%，主要原因是根據目標責任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，港澳臺僑會議等內容，所以會議費較上年增加。
3.培訓費2.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長4.35%，主要原因是根據目標責任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓，僑務工作培訓等內容，所以培訓費較上年增加。
4.公務接待費1.20萬元，較上年增加1.20萬元，增長100.00%，主要原因是后期調整公務接待費科目。
5.維修（護）費0.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項支出，未將維修（護）費納入年初預算
6.其他商品和服務支出0.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項支出，未將其他商品和服務支出納入預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產總額37.48萬元（凈值18.73萬元），其中，流動資產15.26萬元，固定資產22.22萬元，凈值3.47萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少2.55萬元，其中固定資產減少2.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算表
（附件： 中國共產黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預算表.xlsx）
監(jiān)督索引號53032318021300111