師宗縣水務(wù)局（本級）2024部門預(yù)算公開
- 師宗縣水務(wù)局
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 2024-01-29 16:36
監(jiān)督索引號53032311033500400000
師宗縣水務(wù)局（本級）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實(shí)施單位
四、項目基本概況
五、項目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實(shí)施計劃
八、項目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬訂全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計研究所、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是堅持以作風(fēng)革命效能建設(shè)為載體，嚴(yán)格落實(shí)年度工作目標(biāo)責(zé)任狀。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，認(rèn)真制定2023年目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)任務(wù)項目化、項目清單化、清單具體化的工作原則，用好項目工作法、一線工作法、典型引路法，促使重點(diǎn)項目包保機(jī)制走深走實(shí)，奮力推動師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新進(jìn)展。
二是堅持以服務(wù)民生為抓手，確保各項水利工作完成任務(wù)。加快推進(jìn)農(nóng)村供水保障專項行動、骨干水源工程、河道治理等工程建設(shè)進(jìn)度，在保證質(zhì)量的前提下，科學(xué)、合理、有序組織施工單位施工，確保按時按質(zhì)完成工程建設(shè)任務(wù)。
三是堅持以人為本的防汛思路，扎實(shí)做好水旱災(zāi)害防御工作。堅持人民至上、生命至上，強(qiáng)化底線思維，提高風(fēng)險防控能力，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步筑牢各條防御線，加強(qiáng)各級網(wǎng)格責(zé)任人的責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化運(yùn)控度汛方案的執(zhí)行力度和預(yù)案的演練，全面做好安全隱患的排查和整改落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)超標(biāo)洪水不打亂戰(zhàn)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水不出意外、水庫不因工作不到位造成垮壩失事、山洪災(zāi)害不出現(xiàn)群死群傷，切實(shí)保障人民群眾生命安全和城鄉(xiāng)居民生活用水安全，最大程度降低水旱災(zāi)害損失。
四是堅持以生態(tài)文明建設(shè)為指導(dǎo)，抓好河長制工作。繼續(xù)深入開展“清四亂”整治工作，嚴(yán)厲打擊江河湖庫非法取水、排污、養(yǎng)殖、捕撈、圍墾、設(shè)障等行為，著力解決江河湖庫管理保護(hù)中的突出問題、熱點(diǎn)問題，維護(hù)江河湖庫健康。將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)河湖長制，進(jìn)一步加大對江河湖庫的監(jiān)管力度，以更實(shí)的舉措推動河湖長制工作。
五是堅持以優(yōu)化配置為抓手，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。繼續(xù)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，認(rèn)真落實(shí)水資源消耗總量與強(qiáng)度雙控目標(biāo)，對納入取水許可管理的單位和其他用水大戶實(shí)行計劃用水管理，重點(diǎn)監(jiān)控用水單位名錄發(fā)布和監(jiān)管情況，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件；抓好水土流失動態(tài)監(jiān)測，推進(jìn)人為水土流失衛(wèi)星遙感常態(tài)化監(jiān)管，加強(qiáng)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實(shí)施情況的跟蹤檢查和水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收的監(jiān)督管理，嚴(yán)肅查處生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持違法違規(guī)行為。協(xié)調(diào)開展好水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,193.24萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,193.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加44.99萬元，增長3.92%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)53萬元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,193.24萬元，其中:本年收入1,193.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1193.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加44.99萬元，增長3.92%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)53萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,193.24萬元。財政撥款安排支出1,193.24萬元，其中：基本支出1,134.51萬元，與上年對比減少8.38萬元，下降0.73%，減少的主要原因是本年度未預(yù)算獎勵性績效工資；項目支出58.73萬元，與上年對比增加53.34萬元，增長989.61%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)53萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休17.26萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。
2080502社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休62.88萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。
2080505社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出117.14萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2080801社會保障和就業(yè)支出--撫恤--死亡撫恤支出5.73萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員遺屬生活補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療51.37萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
2101199衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.33萬元，主要用于單位在職員工生育保險。
2130301農(nóng)林水支出--水利--行政運(yùn)行142.62萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項目工作經(jīng)費(fèi)等。
2130317農(nóng)林水支出--水利--水利技術(shù)推廣707.44萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。
2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公積金84.45萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。 。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資341.05萬元(基本支出341.05萬元，項目支出0.00萬元)
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼100.29萬元(基本支出100.29萬元，項目支出0.00萬元)
30103工資福利支出-獎金4.19萬元(基本支出4.19萬元，項目支出0.00萬元)
30107工資福利支出-績效工資298.97萬元(基本支出298.97萬元，項目支出0.00萬元)
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)117.15萬元(基本支出117.15萬元，項目支出0.00萬元)
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)51.37萬元(基本支出52.37萬元，項目支出0.00萬元)
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.33萬元(基本支出4.33萬元，項目支出0.00萬元)
30113工資福利支出-住房公積金84.45萬元(基本支出84.45萬元，項目支出0.00萬元)
30199工資福利支出-其他工資福利支出5.09萬元(基本支出5.09萬元，項目支出0.00萬元)
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)19.64萬元(基本支出19.64萬元，項目支出0.00萬元)
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元(基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元)
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.53萬元(基本支出8.53萬元，項目支出0.00萬元)
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元(基本支出7.50萬元，項目支出0.00萬元)
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.54萬元(基本支出9.54萬元，項目支出0.00萬元)
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)79.40萬元(基本支出79.40萬元，項目支出0.00萬元)
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.73萬元(基本支出0.00萬元，項目支出5.73萬元)
30306商品和服務(wù)支出-電費(fèi)53萬元(基本支出0.00萬元，項目支出53.00萬元)
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,193.24萬元，與上年對比增加44.99萬元，增長3.92%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)53.00萬元。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣水務(wù)局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣水務(wù)局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣水務(wù)局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣水務(wù)局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣水務(wù)局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣水務(wù)局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.50萬元，較上年減少2.20萬元，下降17.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬元，較上年增加0.30萬元，增長11.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計接待522人次。
增長的主要原因是本年度行政人員增加1名，核算金額增加3000元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的主要原因是移民搬遷安置辦脫離水務(wù)局，原移民搬遷安置辦公務(wù)用車1輛歸還，核算金額減少2.50萬元。
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局2024年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排58.73萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.2萬元，與上年對比，減少0.48萬元，下降0.99%，基本無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額7632.94萬元（凈值7075.14萬元），其中，流動資產(chǎn)1350.83萬元，固定資產(chǎn)597.61萬元、凈值43.16萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5,681.15萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少125.78萬元。處置房屋建筑物118平方米，賬面原值80萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣水務(wù)局2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實(shí)施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實(shí)施計劃
無
八、項目實(shí)施成效
無
師宗縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032311033500400111