師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2024]2號(hào)
- 53032319055600000
- 2024-01-26 11:40
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師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室。
本單位為師宗縣葵山鎮(zhèn)二級(jí)單位，所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開(kāi)），分別是：
1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室
2.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所
3.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室
4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
5.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)
6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)8%；固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9%；一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)7%；全鎮(zhèn)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作：
1.主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階。
抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。加強(qiáng)糧食安全生產(chǎn)保障，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，堅(jiān)持良田良種良法促產(chǎn)量，發(fā)展大、小春糧食10.8萬(wàn)畝。持續(xù)鞏固烤煙產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)全年完成烤煙收購(gòu)5.1萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9000萬(wàn)元以上。穩(wěn)固畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出欄生豬10萬(wàn)頭，大牲畜3000頭，山（綿）羊3500只，家禽19萬(wàn)羽。
做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。提升蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，著力提高蔬菜產(chǎn)量、品質(zhì)和存儲(chǔ)，補(bǔ)齊蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)端的短板。持續(xù)發(fā)展好蠶桑特色產(chǎn)業(yè)，積極拓展桑、蠶應(yīng)用領(lǐng)域，加大對(duì)蠶桑衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，重點(diǎn)突出蠶桑食品類(lèi)、桑茶飲料類(lèi)、絲制品類(lèi)等產(chǎn)品，進(jìn)一步提高蠶桑綜合效益，提值延鏈。做好勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，穩(wěn)固全年轉(zhuǎn)移就業(yè)輸出1.5萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入3.7億元以上。
促進(jìn)文旅融合。充分發(fā)揮鎮(zhèn)域“山、水、農(nóng)、林、文”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，以冒水洞村為中心，融合翠云山、串花洞、海子、冒水洞、山烏果等地資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合馬廠紅色革命教育基地、葵山溫泉康養(yǎng)資源，打造紅色農(nóng)文旅線路，帶動(dòng)區(qū)域性民宿、餐飲、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在文旅融合生態(tài)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展上精耕細(xì)作，大力發(fā)展冒水洞油桃、草莓產(chǎn)業(yè)，全面激發(fā)餐飲、旅游、美食發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展。
2.構(gòu)建社會(huì)穩(wěn)定新格局，推動(dòng)安全生產(chǎn)開(kāi)創(chuàng)新局面。
強(qiáng)化維穩(wěn)安保。抓好抓實(shí)信訪維穩(wěn)工作，及時(shí)研判信訪問(wèn)題，研究解決辦法，定期入村上戶(hù)解決矛盾糾紛，變?nèi)罕娚显L為干部下訪，將矛盾化解在最小處。加快初信初訪辦理速度，提高辦理質(zhì)量，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，下大力氣著力解決“骨頭案”和信訪積案。堅(jiān)持解決問(wèn)題與依法處理并重，加大對(duì)群眾法治宣傳教育、源頭預(yù)防，對(duì)合理訴求及時(shí)解決到位，對(duì)無(wú)理訴求解釋教育到位，對(duì)鬧訪、纏訪、重復(fù)訪的進(jìn)行依法打擊。加大對(duì)重點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控力度，一人一策制定化解穩(wěn)控方案，確保信訪人思想狀態(tài)、行為動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)掌控，提升“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設(shè)水平。
強(qiáng)化基層治理。以堅(jiān)持黨建引領(lǐng)“多網(wǎng)合一”為抓手，建立健全村民自治體系，進(jìn)一步優(yōu)化細(xì)化68個(gè)網(wǎng)格，強(qiáng)化網(wǎng)格指導(dǎo)員、網(wǎng)格長(zhǎng)、網(wǎng)格員的隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)網(wǎng)格員參與到全鎮(zhèn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作中來(lái)。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，繼續(xù)在宣傳發(fā)動(dòng)、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上下功夫，保持對(duì)黑惡勢(shì)力高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感和滿意度。
強(qiáng)化安全管理。健全應(yīng)急管理機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急管理隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化應(yīng)急物資儲(chǔ)備保障，完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提高搶險(xiǎn)救援、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，堅(jiān)持“保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)加大非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、道路交通、消防、護(hù)林防火、食品藥品等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，堅(jiān)決防范和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)汛期防范及森林防滅火工作，做好巡查預(yù)警，化解自然災(zāi)害隱患，確保全鎮(zhèn)安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
3.瞄準(zhǔn)美麗宜居新目標(biāo)，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境展現(xiàn)新面貌。
持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村建房及用地審批監(jiān)管。用好“三區(qū)三線”劃定最新數(shù)據(jù)成果，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整村莊規(guī)劃編制方案，確保編制成果按時(shí)按質(zhì)提交入庫(kù)。待村莊規(guī)劃成果最終確定后，實(shí)現(xiàn)一村一圖，確保廣大群眾知曉、參與村莊規(guī)劃建設(shè)管理。全面加強(qiáng)農(nóng)村建房和用地審批，堅(jiān)持所有建房和項(xiàng)目建設(shè)用地凡建必批、先批后建。合理配備鎮(zhèn)村兩級(jí)監(jiān)管設(shè)施設(shè)備，拓寬監(jiān)管手段，強(qiáng)化監(jiān)管力量。鼓勵(lì)有條件的村組對(duì)農(nóng)村宅基地用地實(shí)行統(tǒng)一征收、統(tǒng)一供應(yīng)，政府爭(zhēng)取一定項(xiàng)目資金給予支持并幫助村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。繼續(xù)對(duì)違法占耕、未批先建等問(wèn)題保持高壓態(tài)勢(shì)。
進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極協(xié)調(diào)推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金開(kāi)展瓦葵新大街段提升改造，實(shí)行劃行規(guī)市，集中統(tǒng)一管理，研究規(guī)范集鎮(zhèn)建成區(qū)清掃保潔工作，提升集鎮(zhèn)管理水平和品質(zhì)。配合開(kāi)展捏者公路四改三項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升捏者線通行條件。
深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。進(jìn)一步完善垃圾清運(yùn)及收費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)垃圾統(tǒng)一清運(yùn)至縣級(jí)焚燒發(fā)電處理。持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境“三堆”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，徹底清除全鎮(zhèn)村莊內(nèi)垃圾堆、糞土堆、漏圈，確保達(dá)到“農(nóng)村房前屋后干凈整潔、村容村貌明顯提升、長(zhǎng)效保潔機(jī)制逐步健全、群眾衛(wèi)生文明意識(shí)普遍提高”的目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌做好改廁工作，新建農(nóng)村戶(hù)廁480座，公廁3座，創(chuàng)評(píng)三星村3個(gè)。
4.堅(jiān)持生態(tài)治理新思路，推動(dòng)綠色發(fā)展延伸新畫(huà)卷。
持續(xù)做好河（湖）長(zhǎng)制工作。開(kāi)展污染源排查行動(dòng)，完善排污系統(tǒng)，對(duì)金馬河溫泉壩埂至馬灣機(jī)械閘段進(jìn)行補(bǔ)綠、植綠，統(tǒng)籌做好者黑黑臭水體二期項(xiàng)目治理及者黑新大街提質(zhì)改造項(xiàng)目，全面完成者黑新大街段污水直排問(wèn)題整治，全力打造河清、岸綠、生態(tài)功能健全的金馬河綠色廊道。
繼續(xù)抓實(shí)林長(zhǎng)制工作。加大巡林工作力度，大力推進(jìn)退耕還林和義務(wù)植樹(shù)、綠化美化家鄉(xiāng)行動(dòng)。堅(jiān)決查處毀林開(kāi)荒和違法占用林地建設(shè)行為，持續(xù)做好林地違法圖斑整改銷(xiāo)號(hào)工作。統(tǒng)籌做好其它生態(tài)環(huán)保工作。加強(qiáng)露天礦山綜合治理和生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和耕地保護(hù)責(zé)任，嚴(yán)厲打擊占用、破壞耕地和永久基本農(nóng)田違法行為，繼續(xù)做好土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑問(wèn)題整改，堅(jiān)決確保整改銷(xiāo)號(hào)到位。
切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治。全面落實(shí)死亡畜禽無(wú)害化處理要求，持續(xù)抓好中央、省、市、縣生態(tài)環(huán)境督察檢查反饋問(wèn)題整改“回頭看”，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。
大力開(kāi)展綠美葵山行動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)九大綠美師宗行動(dòng)，創(chuàng)建海子村、下波蘿塘村、小上者黑村、峰龍?zhí)洞?、小白得村、大白得村、下雨得麥?/span>7個(gè)自然村為綠美村莊。力爭(zhēng)小上者黑村、大新村、耿家村3個(gè)美麗村莊建設(shè)取得實(shí)效。開(kāi)展尋找家鄉(xiāng)“最美村落、最美河湖、最美森林”活動(dòng)，積極申報(bào)一批“名村、名河、名樹(shù)”。
5.滿足人民群眾新期盼，推動(dòng)民生改善取得新成效。
優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。堅(jiān)持“兩免一補(bǔ)”和捐資助學(xué)各項(xiàng)資助政策，做優(yōu)“金秋助學(xué)”活動(dòng)。進(jìn)一步完善優(yōu)秀教師激勵(lì)機(jī)制，建設(shè)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化教師隊(duì)伍。鞏固拓展“雙減”“雙升”工作成果，健全家、校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制，提高中小學(xué)課后服務(wù)質(zhì)量。支持和配合鎮(zhèn)級(jí)中心幼兒園和馬廠完小進(jìn)校道路改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
提升醫(yī)療服務(wù)水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置?？v深推進(jìn)醫(yī)改工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置。做好兜底保障，強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，扎實(shí)抓好疾病預(yù)防管控，全力以赴保障醫(yī)療物資和藥品供應(yīng)，提高疫情突發(fā)應(yīng)對(duì)能力。
完善社會(huì)保障體系。抓實(shí)脫貧人口增收工作，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，強(qiáng)化技能培訓(xùn)，拓展增收渠道，促進(jìn)低收入群眾持續(xù)增收，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，持續(xù)優(yōu)化就業(yè)服務(wù)能力，積極支持就業(yè)、鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)精準(zhǔn)擴(kuò)面增效。穩(wěn)步提高社會(huì)救助水平，及時(shí)發(fā)放低保、五保、殘補(bǔ)等各類(lèi)救助金，確保群眾基本生活。
加強(qiáng)精神文明建設(shè)。實(shí)施文化惠民工程，開(kāi)展優(yōu)秀文化進(jìn)村社、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，豐富群眾性文化和健身活動(dòng)。加強(qiáng)歷史文化保護(hù)，構(gòu)建紅色旅游發(fā)展體系，推動(dòng)農(nóng)文旅深度融合。豐富精神文化生活，以新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)和孝老愛(ài)親評(píng)比為載體，強(qiáng)化文明道德風(fēng)尚的培育，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。
6.順應(yīng)高效履職新形勢(shì)，推動(dòng)廉潔政府邁向新征程。
更加注重依法行政。深入踐行習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持把政府各項(xiàng)工作全面納入法治軌道。全面推進(jìn)依法行政，把法治理念貫穿政府工作全過(guò)程，自覺(jué)接受人大監(jiān)督、社會(huì)公眾監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，推動(dòng)規(guī)范性文件的合法性審查，規(guī)范行政決策程序，提高決策的科學(xué)化、民主化、法治化水平。加大政務(wù)公開(kāi)力度，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，以公開(kāi)促公正，把公開(kāi)透明地要求貫穿于政務(wù)服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)。
更加注重為民施政。大力提倡“馬上就辦、真抓實(shí)干”的工作作風(fēng)，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感，緊盯工作抓落實(shí)，進(jìn)一步提高“12345”工作熱線的辦理效率與辦理質(zhì)量，著力為群眾解難題、辦實(shí)事。嚴(yán)厲整治行政不作為、亂作為、慢作為等問(wèn)題，堅(jiān)決糾正推諉扯皮、效率低下等行為，健全正向激勵(lì)和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，確保政令暢通、執(zhí)行高效，全力營(yíng)造敢想敢試、敢闖敢干的濃厚氛圍，以思想大解放、行動(dòng)大擔(dān)當(dāng)推動(dòng)葵山大發(fā)展。
更加注重廉潔從政。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒糾治“四風(fēng)”，讓廣大干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，在10個(gè)村（社區(qū)）全面深化小微權(quán)力“監(jiān)督一點(diǎn)通”運(yùn)行監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展信息收集整理及錄入工作。強(qiáng)化“三資”管理、政府投資、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、鄉(xiāng)村振興和民生資金等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有92人，其中：財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,885.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,885.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少48.96萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,885.69萬(wàn)元，其中:本年收入1,885.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,885.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少48.96萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,885.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,885.69萬(wàn)元，其中：基本支出1,885.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少48.96萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行279.51萬(wàn)元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行330.14萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010107一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-人大代表履職能力提升4.5萬(wàn)元，主要用于人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.01萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休35.9萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.09萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出6.39萬(wàn)元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.32萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行476.71萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.5萬(wàn)元，只要用于2024年葵山鎮(zhèn)森林防火經(jīng)費(fèi)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助389.76萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會(huì)、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106.95萬(wàn)元，主要用于葵山鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2024年住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資412.6萬(wàn)元（其中：基本支出412.6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼238.85萬(wàn)元（其中：基本支出238.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.32萬(wàn)元（其中：基本支出7.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資353.86萬(wàn)元（其中：基本支出353.86萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.09萬(wàn)元（其中：基本支出148.09萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.05萬(wàn)元（其中：基本支出65.05萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.32萬(wàn)元（其中：基本支出5.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金106.95萬(wàn)元（其中：基本支出106.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出6.6萬(wàn)元（其中：基本支出6.6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)29.46萬(wàn)元（其中：基本支出29.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)5.6萬(wàn)元（其中：基本支出5.6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.31萬(wàn)元（其中：基本支出10.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用19.80萬(wàn)元（其中：基本支出19.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)14.92萬(wàn)元（其中：基本支出14.92萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)52.84萬(wàn)元（其中：基本支出52.84萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助397.02萬(wàn)元（其中：基本支出397.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,885.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少48.96萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2024年，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由于林業(yè)站公務(wù)用車(chē)使用時(shí)間久，維修費(fèi)逐年增加，從森林防火經(jīng)費(fèi)中增加預(yù)算0.50萬(wàn)元。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。
7.支出功能分類(lèi):按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。具體原因分析如下：
30201辦公費(fèi)29.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.28%。主要原因是本年度較上年度增長(zhǎng)人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
30215會(huì)議費(fèi)5.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.67%。主要原因是增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
30216培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因是耕地流出和護(hù)林防火等工作的開(kāi)展培訓(xùn)費(fèi)增加。
30229福利費(fèi)10.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員正常晉升工資。
30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是本年度增加森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加0.50萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
30239其他交通費(fèi)用19.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.68萬(wàn)元，下降7.82%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少9人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,758.11萬(wàn)元（凈值1,247.01萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)512.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,230.33萬(wàn)元、凈值729.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.93萬(wàn)元、凈值5.16萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加228.48萬(wàn)元，主要原因是銀行存款增加124..42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加104.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055600111