監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2024年部門預算公開
目錄
第一部分 師宗縣司法局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣司法局2024年年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣司法局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣司法局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督查工作；
2.負責有關單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任；
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任；
5.貫徹落實黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施；
6.指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作，指導協(xié)調監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源；指導、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務工作；
8.負責本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、整備、設施、場所等保障公證；
9.規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設有關工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機構設置情況
師宗縣司法局共設置8個內設機構,包括:政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務管理股、律師工作管理股、基層工作管理股。包括10個派出機構,包括:丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位1個：云南省師宗縣公證處。未獨立核算，合并到局機關匯總公開。
（三）重點工作概述
我縣司法行政工作，在縣委、縣政府和縣委政法委的正確領導下，在市司法局的精心指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，認真貫徹落實縣委、縣政府召開的全縣奮進新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護社會穩(wěn)定作為重點工作，緊扣法治政府建設、社會矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務、掃黑除惡斗爭等重點領域重點工作，全力以赴推進全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2024年工作重點是：
1、加強依法行政工作；
2、深入開展矛盾糾紛大排查大化解行動；
3、加強社區(qū)矯正對象的監(jiān)管；
4、加強刑釋解教人員的安置幫教工作；
5、加強法治宣傳教育；
6、加強法律援助，優(yōu)化法律服務，進一步暢通群眾維權渠道；
7、持續(xù)推進常態(tài)化掃黑除惡斗爭；
二、預算單位基本情況
師宗縣司法局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有33人，其中財政全額保障31人，財政差額補助（財政負擔70.00%）2人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入674.68萬元，其中：一般公共預算收入674.68萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調入1人暫未納入預算導致比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入674.68萬元，其中:本年收入674.68萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款674.68萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調入1人暫來不及納入預算、減少績效獎預算導致本年比上年預算減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出674.68萬元。財政撥款安排支出 674.68萬元，其中：基本支出654.68萬元，與上年對比減少80.38萬元，下降10.94%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調入1人暫來不及納入預算、減少績效獎預算導致本年比上年預算減少。項目支出20.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全-司法-行政運行514.72萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護單位正常運轉的公用經費；
2040605公共安全-司法-普法宣傳10.00萬元，主要用于單位組織的普法各種宣傳，包括普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳等方面的支出；
2040612公共安全-司法-法治建設10.00萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等方面的支出；
2040650公共安全-司法-事業(yè)運行10.41萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
2080501社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.99萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項目外退休費支出；
2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.88萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.17萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.75萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.71萬元，主要用于本單位工傷保險費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.04萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資136.54萬元（其中：基本支出136.54萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼243.52萬元（其中：基本支出243.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.88萬元（其中：基本支出49.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費21.93萬元（其中：基本支出21.93萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.71萬元（其中：基本支出1.71萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金36.04萬元（其中：基本支出36.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中：基本支出83.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費15.31萬元（其中：基本支出6.31萬元，項目支出9.00萬元）；
30202商品和服務支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；
30205商品和服務支出-水費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務支出-會議費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出-培訓費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30227商品和服務支出-委托業(yè)務費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費3.41萬元（其中：基本支出3.41萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用26.88萬元（其中：基本支出26.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補助-退休費19.78萬元（其中：基本支出19.78萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出674.68萬元，與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于在職轉退休4人、減少基礎績效獎導致本年預算比上年減少。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣司法局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣司法局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣司法局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣司法局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣司法局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣司法局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣司法局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25.20萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣司法局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)人次 。
（二）公務接待費
師宗縣司法局2024年公務接待費預算為3.20萬元。較上年相比無變化。國內公務接待批次為50次，共計接待310人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣司法局2024年公務用車購置及運行維護費為22.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費22.00萬元，與上年對比無變化，年末公務用車保有量為6輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣司法局2024年無重點項目預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內，由司法行政機關（司法局）及其派出機構（司法所）在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內，矯正其犯罪心理和行為惡習，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
3.部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣司法局2024年機關運行經費安排45.10萬元，與上年對比減少3.49萬元，下降7.18%，主要原因是人員減少，導致公用經費減少，具體明細如下：
30201商品和服務支出-辦公費6.31萬元，與上年對比增加1.13萬元，增長21.81%，主要原因是增加辦公費預算。
30205商品和服務支出-水費1.20萬元，與上年對比無變化。
30206商品和服務支出-電費3.00萬元，與上年對比減少0.5萬元，主要原因是根據當年預算調減電費支出。
30211商品和服務支出-差旅費0.60萬元，與上年相比減少0.10萬元，下降14.29%，主要原因是根據預算調整差旅費支出。
30215商品和服務支出-會議費0.30萬元,與上年對比增加0.30萬元，增加100%，根據預算調增會議費支出。
30216商品和服務支出-培訓費0.30萬元，與上年對比無變化。
30217商品和服務支出-公務接待費3.20萬元，與上年對比無變化。
30229商品和服務支出-福利費3.31萬元，與上年對比減少0.38萬元，下降10.30%，主要原因是：由于在職人員減少，減少人員經費導致福利費減少。
30239商品和服務支出-其他交通費用26.88萬元, 與上年相比減少2.34萬元，下降8.00%，主要原因是:由于人員減少，導致其他交通費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣司法局資產總額1,168.31萬元（凈值647.88萬元），其中，流動資產8.07萬元，固定資產1,158.66萬元、凈值639.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產1.58萬元、凈值0.04萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加9.65萬元，主要是固定資產增加11.33萬元,流動資產減少1.68萬元形成。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
師宗縣司法局2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣司法局2024年部門預算表
（附件：師宗縣司法局2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318031500111