師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)[2024]2號(hào)
- 53032319100200000
- 2024-01-25 16:08
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師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革發(fā)展。
2.是對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。
3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興。
5.推進(jìn)全縣供銷(xiāo)合作社綜合改革，開(kāi)放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷(xiāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷(xiāo)管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。
6.指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。
7.組織開(kāi)展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。
8.完成曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)黨建主體責(zé)任
（1）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，提升政治素質(zhì)。供銷(xiāo)社黨組緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，制定《師宗縣供銷(xiāo)社黨組中心組學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育理論學(xué)習(xí)工作方案》、《中共師宗縣供銷(xiāo)社黨組學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作計(jì)劃》，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)相結(jié)合，社黨組書(shū)記為中心組學(xué)習(xí)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位的理論學(xué)習(xí)負(fù)總責(zé)、親自抓，要求中心組學(xué)習(xí)必須做到“人員、時(shí)間、內(nèi)容、制度”的四落實(shí)，確保學(xué)習(xí)取得實(shí)實(shí)在在的效果，黨組班子政治素質(zhì)得到較大提升。
（2）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨精神和相關(guān)要求，堅(jiān)持黨建工作“兩手抓、兩手都要硬”。今年4月，社黨組召開(kāi)專題會(huì)議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實(shí)每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各股室在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的責(zé)任和任務(wù)，與各股室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，明確主要領(lǐng)導(dǎo)的主體責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分股室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)任，相關(guān)股室具體抓，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。今年以來(lái)，縣供銷(xiāo)社黨組召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議2次，縣社班子成員帶領(lǐng)分管股室研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次。
（3）提高思想認(rèn)識(shí)，重視意識(shí)形態(tài)工作。切實(shí)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)到位，分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，將意識(shí)形態(tài)工作作為縣社黨組向縣委工作報(bào)告的重要內(nèi)容。為進(jìn)一步讓黨員干部深刻認(rèn)識(shí)思想政治工作和意識(shí)形態(tài)工作的重要性，構(gòu)建了黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨支部主抓、宣傳委員具體負(fù)責(zé)、各相關(guān)股室積極配合的工作格局。全年共開(kāi)展“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”學(xué)習(xí)4次，交流研討2次。
2.黨建引領(lǐng)，全力助推供銷(xiāo)工作
（1）抓落實(shí)，促三年行動(dòng)目標(biāo)順利完成。2023年供銷(xiāo)全系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售總額14億元，超出年計(jì)劃101.45%；完成肥料銷(xiāo)售60,200噸，超出年計(jì)劃100.33%；完成食用菌產(chǎn)值9,600萬(wàn)元，超出年計(jì)劃104.35%；農(nóng)特產(chǎn)品“832平臺(tái)”銷(xiāo)售總額達(dá)1,919萬(wàn)元，超出年計(jì)劃142.20%。
（2）辦實(shí)事，助推鄉(xiāng)村振興工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。師宗縣供銷(xiāo)社始終堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果作為重要的政治任務(wù)，做到班子會(huì)上必有脫貧攻堅(jiān)議題。同時(shí)，成立了縣社主任為組長(zhǎng)，副主任為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，做到機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)、責(zé)任四個(gè)到位。抽調(diào)監(jiān)事會(huì)主任到所聯(lián)杜吉村委會(huì)任第一書(shū)記和駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，參與村脫貧攻堅(jiān)工作。形成了上下聯(lián)動(dòng)、全員參與、齊抓共管的工作局面。二是積極推動(dòng)?xùn)|西部協(xié)作消費(fèi)幫扶工作。按照滬滇協(xié)作計(jì)劃，2023年師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)往上海地區(qū)的任務(wù)為3,000萬(wàn)元。通過(guò)召開(kāi)企業(yè)座談會(huì)、商品推介等活動(dòng)，2023年以來(lái)，師宗裕康農(nóng)業(yè)有限公司、云南鷹揚(yáng)供應(yīng)鏈管理有限公司等企業(yè)銷(xiāo)往東部發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)6,740余萬(wàn)元，其中，銷(xiāo)往上海地區(qū)5,356余萬(wàn)元，已超額完成上級(jí)下達(dá)的考核任務(wù)。三是積極配合籌辦師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)。3月15日，縣社組織開(kāi)展“師宗縣東西部消費(fèi)協(xié)作企業(yè)家座談會(huì)”，動(dòng)員師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)參加師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)，經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，6月15日，14家企業(yè)參加了上海市寶山區(qū)和云南省師宗縣在金羅店共同舉辦的云南省師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)，通過(guò)該推介平臺(tái)，雙方企業(yè)進(jìn)一步深化了合作內(nèi)容、創(chuàng)新了合作方式、拓展了合作領(lǐng)域，且在產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)、旅游等方面都取得了新突破。另外，4家上海企業(yè)與4家?guī)熥谄髽I(yè)達(dá)成“師宗味道”系列合作協(xié)議，簽約金額達(dá)2,100萬(wàn)元。
（3）求發(fā)展，探索綜合改革新途徑。一是利用好現(xiàn)有資源。結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，合理整合利用現(xiàn)有兩間門(mén)面，改造建成“師宗縣供銷(xiāo)社物資配送中心”和“師宗縣供銷(xiāo)社農(nóng)特產(chǎn)品展銷(xiāo)中心”，集線上銷(xiāo)售和線下銷(xiāo)售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷(xiāo)品牌”。目前，有鳳凰谷食品、普瑞生物、葵山锘潔面條等8個(gè)企業(yè)的40余個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)入該平臺(tái)進(jìn)行展銷(xiāo)。二是開(kāi)發(fā)閑置土地。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫(kù)片區(qū)和縣供銷(xiāo)社丹鳳西路（19）-1地塊開(kāi)發(fā)工作。目前，小石山水庫(kù)片區(qū)“石湖尚院”項(xiàng)目一期已建成。三是管好剩余資產(chǎn)。做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，督促供銷(xiāo)社社有資產(chǎn)管理公司就如何盤(pán)活剩余資產(chǎn)的進(jìn)行分析研判，確保社有資產(chǎn)保值增值。
（4）明責(zé)任，切實(shí)落實(shí)信訪穩(wěn)定和安全責(zé)任制。一是縣供銷(xiāo)系統(tǒng)于2002年改制后，社會(huì)熱點(diǎn)、矛盾糾紛多，歷史遺留問(wèn)題沒(méi)有得到徹底解決，特別是基層社的改造提升，大問(wèn)題不僅是缺資金，還有原改制分流人員的各種阻礙、上訪。全系統(tǒng)面對(duì)上訪群眾，熱情接訪，耐心做好疏導(dǎo)解釋，并通過(guò)信訪程序依法處理信訪事宜。今年5月，通過(guò)認(rèn)真排查、走訪、談話，及時(shí)化解了一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)輿情事件。二是全力抓好安全生產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，筑牢安全監(jiān)管防線，強(qiáng)化安全生產(chǎn)源頭管理，科學(xué)制定隱患排查清單，縣社系統(tǒng)全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。
（5）重參與，推法治建設(shè)工作落實(shí)?？h社黨組高度重視法治建設(shè)工作，把法治建設(shè)擺在更加突出的位置,納入本單位發(fā)展總體規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,對(duì)重大工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自督辦。做到“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同抓，全社成員一起抓”，形成了全方位參與、齊抓共管的格局，層層傳導(dǎo)，層層落實(shí)，定期聽(tīng)取法治建設(shè)工作情況匯報(bào),及時(shí)研究解決有關(guān)重大問(wèn)題,真正把法治建設(shè)職責(zé)履行好、落實(shí)好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休2人，退休13人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入280.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入280.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少91.80萬(wàn)元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對(duì)比2023年預(yù)算減少2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所減少，2023年師宗縣供銷(xiāo)社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入280.23萬(wàn)元，其中:本年收入280.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款280.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少91.80萬(wàn)元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對(duì)比2023年預(yù)算減少2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所減少，2023年師宗縣供銷(xiāo)社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出280.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出280.23萬(wàn)元，其中：基本支出276.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少91.80萬(wàn)元，下降24.95%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對(duì)比2023年預(yù)算減少2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所減少，2023年師宗縣供銷(xiāo)社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出4.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)273.39%，主要原因分析因2023年病故離退休人員中，新增2名遺屬符合領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休56.14萬(wàn)元。主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.92萬(wàn)元。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.07萬(wàn)元。主要用于：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.62萬(wàn)元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.96萬(wàn)元。主要用于：在職人員工傷保險(xiǎn)；
2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商品流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出171.71萬(wàn)元。主要用于：在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)運(yùn)行辦公費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.81萬(wàn)元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出—基本工資62.26萬(wàn)元（其中：基本支出62.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼84.96萬(wàn)元（其中：基本支出84.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出—獎(jiǎng)金5.19萬(wàn)元（其中：基本支出5.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.92萬(wàn)元（其中：基本支出21.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.62萬(wàn)元（其中：基本支出9.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出—住房公積金15.81萬(wàn)元（其中：基本支出15.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.86萬(wàn)元（其中：基本支出0.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30204商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.9萬(wàn)元（其中：基本支出0.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.56萬(wàn)元（其中：基本支出1.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)11.34萬(wàn)元（其中：基本支出11.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)28.16萬(wàn)元（其中：基本支出28.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)27.72萬(wàn)元（其中：基本支出27.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助4.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.07萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出280.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少91.80萬(wàn)元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對(duì)比2023年預(yù)算減少2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所減少，2023年師宗縣供銷(xiāo)社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待20人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.64萬(wàn)元，下降11.89%，主要原因分析比2023年預(yù)算減少2人導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額9.54萬(wàn)元（凈值0.80萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.24萬(wàn)元、凈值0.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問(wèn)題的通知》
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社
四、項(xiàng)目基本概況
了解職工遺屬生活情況，遺屬生活困難補(bǔ)助資金及時(shí)劃撥，規(guī)范使用。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2024年職工遺屬補(bǔ)助3人，按規(guī)定及時(shí)劃撥資金并規(guī)范使用。
六、資金安排情況
職工遺屬3人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.07萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問(wèn)題的通知》執(zhí)行。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)人社、財(cái)政部門(mén)規(guī)定，積極聯(lián)系群眾，及時(shí)統(tǒng)籌做好年度遺屬補(bǔ)助工作，確保項(xiàng)目順利開(kāi)展，努力提升職工遺屬生活水平。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
落實(shí)好國(guó)家政策每月按時(shí)足額發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算表
(附件：
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2024年部門(mén)預(yù)算表.xls)
監(jiān)督索引號(hào)53032319100200111