師宗縣人民政府辦公室2024年預算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預[2024]2號文
- 53032318043400000
- 2024-01-25 10:55
監(jiān)督索引號53032318043400000
師宗縣人民政府辦公室
2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣人民政府辦公室
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承辦國務院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。
2.負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
3.協(xié)助縣人民政府領導小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。
5.根據縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。
7.負責縣人民政府的政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況。
8.根據縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。
11.負責全縣政務信息工作。指導監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調縣委信息服務中心和新聞單位開展政務宣傳報道工作。
（二）機構設置情況
師宗縣人民政府辦公室共設置11個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、督查股、政務信息股、議案提案辦理股、人事股、行政股、辦文股、總值班室、發(fā)展研究中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、強化政治建設，著力做好思想堅定的中樞
始終把加強干部思想政治建設作為工作支撐。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部頭腦，以開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，加強政治理論學習和業(yè)務培訓，著力打造一支講政治、講團結、講擔當的工作隊伍。進一步健全機關黨建責任機制，把基層黨組織建設成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機關，不斷推進干部隊伍執(zhí)行能力建設，力求達到執(zhí)行能力有提升、本職工作上水平、服務群眾見實效。
2、強化隊伍建設，著力做好人才培養(yǎng)的中樞
始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標。積極為干部職工成長搭建平臺，既注重培養(yǎng)筆硬文強的“標兵”，又注重培養(yǎng)辦文辦會的“高手”；既注重提高單兵作戰(zhàn)能力，也注重提高團隊的整體合力，練就提筆能寫、開口能講、遇事能辦的一流素質。時刻保持辦公室工作的生機和活力，推動形成敢擔當、爭一流、創(chuàng)佳績的干事創(chuàng)業(yè)局面，全力鍛造堪當排頭兵的高素質干部隊伍。
3、強化業(yè)務建設，著力做好高效服務的中樞
始終把提升業(yè)務能力和服務質量作為工作關鍵。立足辦公室工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調等業(yè)務素質培訓，進一步提高干部精確辦文、周全辦會、智慧辦事等基本技能，不斷提升參謀服務、“三辦”工作、貫徹落實水平，打牢工作基礎，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調、當好參謀助手，強化效率意識，領導交辦的任務立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準工作坐標，充分發(fā)揮職能作用，進一步服務好政府決策。
4、強化廉政建設，著力做好嚴守紀律的中樞
始終把嚴守紀律和規(guī)矩作為工作遵循。嚴格落實全面從嚴治黨責任制要求，堅持黨風廉政建設和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。始終堅持將黨的紀律和規(guī)矩挺在最前面，不斷強化政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律意識，把嚴的要求和鐵的紀律貫穿到工作、生活各個方面，樹好形象、做好表率。
二、預算單位基本情況
師宗縣人民政府辦公室編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制29人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制10人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人。
車輛編制36輛，實有車輛36輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入1,072.58萬元，其中：一般公共預算收入1,072.58萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。2023年調入8人，調出15人，退休3人員導致人員減少10人，人員經費減少，又停發(fā)了績效工資。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,072.58萬元，其中:本年收入1,072.58萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,072.58萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。2023年調入8人，調出15人，退休3人員導致人員減少10人，人員經費減少，又停發(fā)了績效工資。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,072.58萬元。財政撥款安排支出1,072.58萬元，其中：基本支出1014.44萬元，與上年對比減少45.95萬元，下降4.33%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。2023年調入8人，調出15人，退休3人員導致人員減少10人，人員經費減少，又停發(fā)了績效工資；項目支出58.14萬元，與上年對比減少216.37萬元，下降78.82%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行844.68萬元，主要用于單位人員工資、公用經費、師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費等；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休74.09萬元，主要用于離退休人員經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.15萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.14萬元，主要用于遺囑補助支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.4萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.98萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資188.29萬元（其中：基本支出188.29萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼229.11萬元（其中：基本支出229.11萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出- 獎金12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出- 績效工資43.85萬元（其中：基本支出43.85萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.15萬元（其中：基本支出69.15萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費30.40萬元（其中：基本支出30.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出- 其他社會保障繳費3.13萬元（其中：基本支出3.13萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出- 住房公積金49.98萬元（其中：基本支出49.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出- 其他工資福利支出118.37萬元（其中：基本支出118.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務支出-辦公費9.25萬元（其中：基本支出9.25萬元，項目支出0.00萬元）。
30205商品和服務支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。
30206商品和服務支出-電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務支出-差旅費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務支出-維修（護）費48.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出48.00萬元）。
30215 商品和服務支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30216商品和服務支出-培訓費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務支出-公務接待費71.20萬元（其中：基本支出20.20萬元，項目支出51.00萬元）。
30226商品和服務支出-勞務費35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務支出-福利費4.71萬元（其中：基本支出4.71萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費96.00萬元（其中：基本支出96.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務支出-其他交通費用33.48萬元（其中：基本支出33.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30301對個人和家庭的補助-離休費15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費58.24萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助10.14萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.14萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,072.58萬元，與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。2023年調入8人，調出15人，退休3人員導致人員減少10人，人員經費減少，又停發(fā)了績效工資。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣人民政府辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額65.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算65.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計101.10萬元，較上年減少69.60萬元，下降40.77%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣人民政府辦公室2024年公務接待費預算為5.10萬元，較上年減少66.10萬元，下降92.84%，國內公務接待批次為34次，共計接待304人次。
主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降3.52%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降3.52%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為36輛。
主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民政府辦公室2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款58.14萬元，預算項目4個，其中：師宗縣OA系統(tǒng)專項經費20.00萬元、師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費28.00萬元、春節(jié)慰問經費9.00萬元、遺屬補助經費1.14萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本次下達）》。
師宗縣人民政府辦公室2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預算收入：指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出：指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結余或結轉：指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
財政轉移支付：指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
專項轉移支付：指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2024年機關運行經費安排244.14萬元，與上年對比減少75.70萬元，下降23.67％，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算。其中：
辦公費9.25萬元，較上年增加1.03萬元，增長12.53%，主要原因是增加了辦公費預算；
水費0.10萬元，較上年減少1.50萬元，下降93.75%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
電費1.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
郵電費2.50萬元、較上年減少1.00萬元，下降28.57%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
差旅費7.00萬元、較上年增加5.50萬元，增長366.67%，主要原因是因工作需要，出差次數增加；
維修（護）費48.00萬元，較上年增加12.18萬元，增長34.00%，主要原因是需要支付2024年師宗縣事業(yè)單位公務用車管理服務信息平臺運維經費；
會議費1.00萬元、較上年無變動；
培訓費0.50萬元、較上年減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
公務接待費5.10萬元、較上年減少66.10萬元，下降92.84%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
勞務費35.00萬元，較上年減少11.96萬元，下降25.47%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
福利費4.71萬元，較上年減少1.03萬元，下降17.94%，主要原因是2024年人員減少10人；
公務用車運行維護費96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降了3.52%，主要原因是2023年機構改革成立了機關事務管理局，10月份財務獨立核算；
其他交通費33.48萬元，較上年減少1.32萬元，下降了3.79%，主要原因是2024年減少1名行政人員。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產總額1,262.65萬元（凈值432.42萬元），其中，流動資產23.83萬元，固定資產1,237.64萬元、凈值408.08萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產1.18萬元、凈值0.51萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加34.07萬元，主要是固定資產增加35.30萬元，流動資產減少1.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費
二、立項依據
師宗縣公務用車制度改革領導小組辦公室會議紀要第1期。
三、項目實施單位
師宗縣人民政府辦公室
四、項目基本概況
安裝車載終端148輛，包括平臺運行所需要云服務器148個、服務器維護148個、平臺短信服務148個、軟件升級148個，平臺部署服務148個等。
五、項目實施內容
師宗縣公務用車綜合保障服務平臺使用運維費：一臺功能年使用運維費,包括平臺運行所需要云服務器租賃費用、服務器維護費用、平臺短信服務費、平臺數據維護費、軟件升級費、平臺部署服務。
北斗車載終端使用服務：具備北斗授時和定位、數據加密傳輸功能，提供車載終端軟件年維護和升級服務內容。
六、資金安排情況
年初預算安排
七、項目實施計劃
由安徽中科美絡信息技術有限公司負責安裝車載終端148輛，負責服務器維護費、平臺短信服務、平臺數據維護、軟件升級、平臺部署服務。
八、項目實施成效
在公車上加裝北斗車載終端后，進一步強化公務用車管理。一是強化汽車安全風險管理。安裝后可隨時隨地清楚地掌握單位所有公務車輛的運行狀態(tài)，可以準確顯示出該車輛的行進路線、行駛速度、交通違規(guī)與車輛耗油等情況，實現對汽車的合理管控。二是遏制公車私用行為。可以對公車使用者以及車輛本身實時跟蹤監(jiān)控、行走路線查詢將公車的用途行蹤一覽無余，對公車駕駛行為實時監(jiān)管。三是強化車輛運營管理?？蓸O大程度提升車輛管理透明度，規(guī)避休息日違規(guī)用車、超時用車等一系列違規(guī)用車行為，提升公車使用效能。
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算表
（附件：
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預算表.xlsx）
監(jiān)督索引號53032318043400111