師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032314036100500000
- 2024-01-25 08:07
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師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。?
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及健康中國(guó)戰(zhàn)略，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，提升醫(yī)療服務(wù)水平。以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實(shí)有106人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助77人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入745.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入745.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年同期730.41萬(wàn)元相比增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動(dòng)調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入745.73萬(wàn)元，其中:本年收入745.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入745.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
與上年同期730.41萬(wàn)元相比增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動(dòng)調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出745.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出745.73萬(wàn)元，其中：基本支出745.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算支出增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動(dòng)調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)支出較上年相比有所上升；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院663.41萬(wàn)元，其中：基本工資329.32萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼36.62萬(wàn)元，績(jī)效工資297.47萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資329.32萬(wàn)元（其中：基本支出329.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼36.62萬(wàn)元（其中：基本支出36.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資297.47萬(wàn)元（其中：基本支出297.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)82.32萬(wàn)元（其中：基本支出82.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出745.73萬(wàn)元，與上年同期730.41萬(wàn)元相比增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算支出增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動(dòng)調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所上升。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額88.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算67.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。情況說(shuō)明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預(yù)算單位，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均為單位自有資金。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。
4. 財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6. 項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額26,767.65萬(wàn)元（凈值23,597.59萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,723.44萬(wàn)元，在建工程135.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)215,60.22萬(wàn)元、凈值18,505.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)191.59萬(wàn)元、凈值76.22萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)156.90萬(wàn)元。與上年同期24,992.39萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,775.26萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1,841.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加14,554.37萬(wàn)元，在建工程減少11,132.01萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加57.22萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加136.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100500111