師宗縣婦幼保健院2024年度部門預算公開
- 師宗縣婦幼保健院
- 師財預[2024]2號
- 53032314036100300000
- 2024-01-24 16:16
監(jiān)督索引號53032314036100300000
師宗縣婦幼保健院2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況.
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣婦幼保健院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務項目婦幼健康包的組織落實和技術指導和臨床診療業(yè)務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計劃生育服務部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是選送政治思想合格，業(yè)務能力強的15名技術骨干到省、內外參加進修培訓學習，學科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。
二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術、輸卵管結扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術、卵巢囊腫摘除術等手術，讓更多婦女享受到全所未有的實惠，?？苹漳芰Φ玫搅瞬粩嗵嵘?，打通了服務群眾“最后一公里”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理單位單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入752.56萬元，其中：一般公共預算收入752.56萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加17.17萬元，增長2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入752.56萬元，其中:本年收入752.56萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款752.56萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加17.17萬元，增長2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出752.56萬元。財政撥款安排支出752.56萬元，其中：基本支出751.78萬元，與上年對比增加17.09萬元，增長2.33%。主要原因是在職職工基本工資增加；項目支出0.78萬元，與上年對比增加0.09萬元，增長13.04%。主要原因是遺屬補助經(jīng)費做增資調整。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24.00萬元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.59萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費部門承擔部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.78萬元，主要用于死亡職工家屬生活補助；
2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構544.73萬元，主要用于婦幼保健機構在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.62萬元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險部門承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.65萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金60.19萬元，主要用于職工住房公積金繳費部門承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資249.95萬元（其中：基本支出249.95萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼28.04萬元（其中：基本支出28.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資245.19萬元（其中：基本支出245.19萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費83.59萬元（其中：基本支出83.59萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費36.62萬元（其中：基本支出36.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保險繳費2.65萬元（其中：基本支出2.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金60.19元（其中：基本支出60.19萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費5.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出-水費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務支出-會議費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費6.25萬元（其中：基本支出6.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費23.78萬元（其中：基本支出23.78萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助0.78萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.78萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出752.56萬元，與上年對比增加17.17萬元，增長2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣婦幼保健院2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣婦幼保健院2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣婦幼保健院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣婦幼保健院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣婦幼保健院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣婦幼保健院2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣婦幼保健院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣婦幼保健院2024年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.婦幼保健機構：由政府舉辦，不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務的專業(yè)機構，包括院和所。
2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣婦幼保健院屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，婦幼保健院資產(chǎn)總額6338.13萬元（凈值5746.32萬元），其中，流動資產(chǎn)1664.90萬元，固定資產(chǎn)2164.53萬元、凈值1579.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2477.92萬元，無形資產(chǎn)30.78萬元、凈值23.71萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2155.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加751.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明：數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣婦幼保健院2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《國家機關事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》
三、項目實施單位
師宗縣婦幼保健院
四、項目基本概況
遺屬補助對象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補助。
五、項目實施內容
根據(jù)遺屬生活補助標準，發(fā)放補助，使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補助經(jīng)費項目預算總額0.78萬元。
七、項目實施計劃
每月按照標準發(fā)放補助。
八、項目實施成效
通過該項目的實施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟困境。
師宗縣婦幼保健院2024年部門預算表
監(jiān)督索引號53032314036100300111