師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年度部門預(yù)算公開
- 師宗縣雄壁衛(wèi)生院
- 師財預(yù)[2024]2號
- 53032314036101200000
- 2024-01-24 16:03
監(jiān)督索引號53032314036101200000
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；
4及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；
6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)部、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、口腔科、醫(yī)技科。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.切實履行黨建工作支部書記第一責(zé)任人職責(zé)，強(qiáng)化支部規(guī)范化建設(shè)。認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”和“一崗雙責(zé)”職責(zé)，帶頭落實黨支部制度、帶頭進(jìn)行集中學(xué)習(xí)、帶領(lǐng)支部開展組織生活會。定期召開支委會和黨員大會，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度。
2.深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，積極探索黨建新思路。成立了由衛(wèi)生院支部書記、院長任組長的黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工，為黨史學(xué)習(xí)教育提高堅強(qiáng)保障，結(jié)合衛(wèi)生院實際，制定學(xué)習(xí)計劃，明確集中學(xué)、自學(xué)相結(jié)合。重點學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動員大會上的重要講話精神、中共中央習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、《中國共產(chǎn)黨簡史》等。
3.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識。衛(wèi)生院支部進(jìn)一步完善黨內(nèi)各項規(guī)章制度，深入貫徹關(guān)于“切實改進(jìn)黨的作風(fēng)，著力加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”的精神和“清廉醫(yī)院”建設(shè)工作要求，同時組織支部黨員和風(fēng)險崗位簽訂《黨員干部廉潔自律承諾書》，進(jìn)一步完善院務(wù)、黨務(wù)、財務(wù)公開制度，自覺接受黨員群眾的監(jiān)督。
4.認(rèn)真貫徹落實意識形態(tài)工作。以支部書記帶頭抓意識形態(tài)工作，帶頭管陣地、把導(dǎo)向、強(qiáng)隊伍，帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，開展批評和自我批評，對黨員、干部進(jìn)行談心談話，充分掌握黨員干部和職工思想，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重大事件親自處置，抓好單位意識形態(tài)工作。
5.人才培養(yǎng)。2023年4月中醫(yī)科1人到曲靖市中醫(yī)醫(yī)院全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；2023年5月選派1人基層醫(yī)生赴上海市寶山區(qū)進(jìn)修；選派1名鄉(xiāng)村醫(yī)生及1名臨床醫(yī)生參加師宗縣基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)非中醫(yī)類別醫(yī)師“西學(xué)中”培訓(xùn)項目；2023年8月選派一人到曲靖市第三人民醫(yī)院參加基層心理健康輔導(dǎo)員培訓(xùn)，選派兩人參加2023年中醫(yī)館骨干人才培訓(xùn)，選派2人參加2023年曲靖市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目“臨床護(hù)理教學(xué)與科研能力提升培訓(xùn)”，派出2名醫(yī)師分別到師宗縣中醫(yī)醫(yī)院和師宗縣人民醫(yī)院進(jìn)修。
6.新增業(yè)務(wù)。檢驗科新增碳14幽門螺旋桿菌檢測，門診部新增駕駛證新申領(lǐng)及期滿換領(lǐng)駕駛證體檢服務(wù)，方便駕駛?cè)藛T在家門口就能享受體檢服務(wù)。
7.崗位練兵。經(jīng)師宗縣衛(wèi)健系統(tǒng)工會批準(zhǔn)于4月28日舉行師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年職工技能比賽，通過理論考試和雙人心肺復(fù)蘇操作演練確實加強(qiáng)雄壁衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
8.相關(guān)演練。組織地震火災(zāi)、突發(fā)公共衛(wèi)生等應(yīng)急演練4次，組織呼吸機(jī)操作培訓(xùn)1次，組織滅火器滅火演練3次，集中觀看安全生產(chǎn)警示教育片3次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入473.36萬元，其中：一般公共預(yù)算收入473.36萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調(diào)入了1人，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入473.36萬元，其中:本年收入473.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款473.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調(diào)入了1人，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出473.36萬元。財政撥款安排支出473.36萬元，其中：基本支出473.36萬元，與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調(diào)入了1人，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.48萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院378.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出14.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.41萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.33萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.05萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資161.02萬元（其中：基本支出161.02萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼25.74萬元（其中：基本支出25.74萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資192.16萬元（其中：基本支出192.16萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費27.41萬元（其中：基本支出27.41萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金45.05萬元（其中：基本支出45.05萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助14.16萬元（其中：基本支出14.16萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出473.36萬元，與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調(diào)入了1人，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣雄壁衛(wèi)生院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
2、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣雄壁衛(wèi)生院屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3741.09萬元（凈值3171.15萬元），其中，流動資產(chǎn)1571.87萬元，固定資產(chǎn)2079.02萬元、凈值1510.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)7.80萬元、凈值6.83萬元，其他資產(chǎn)82.40萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加359.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036101200111