師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032314036100700000
- 2024-01-24 12:08
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100700000
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；
4及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；
5、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；
6、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；
8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；
14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；
15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。
19、開(kāi)展基本醫(yī)療活動(dòng)包括內(nèi)、外、婦、產(chǎn)、兒、口腔、皮膚、骨傷科等常見(jiàn)病和多發(fā)病的診斷、治療；中醫(yī)理療、針灸推拿；各種計(jì)劃生育手術(shù)和輸卵（精）管復(fù)通手術(shù)以及緊急避孕、藥物流產(chǎn)、無(wú)痛人流及預(yù)防出生缺陷干預(yù)等技術(shù)服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.基本醫(yī)療
2023年門(mén)診就診總?cè)藬?shù)114605人次，2022年門(mén)診就診總?cè)藬?shù)267968人次，較上年減少153363人次，降低幅-57.23%，2023年住院總?cè)藬?shù)1427人次，2022年住院總?cè)藬?shù)1338人次，較上年增加89人次，增長(zhǎng)幅度6.7%。平均住院日：7.73天 ，病歷甲級(jí)率：98%，處方合格率: 98.36%。事業(yè)收入1674.24萬(wàn)元。藥品收入792.34萬(wàn)元，檢查費(fèi)（一般檢查+化驗(yàn)費(fèi)+B超費(fèi)+放射費(fèi)+心電圖費(fèi)）105.71萬(wàn)元，手術(shù)費(fèi)18.19萬(wàn)元，住院床位費(fèi)23.03萬(wàn)元，診查費(fèi)5.63萬(wàn)元，護(hù)理收入17.73萬(wàn)元，治療收入274.75萬(wàn)元，一般診療費(fèi)收入64.70萬(wàn)元，23年我中心病床周轉(zhuǎn)次數(shù)21.95，病床使用率40.8%，較上年度有一定提升。
2.基本藥物
（1）認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本藥物及醫(yī)用耗材設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定。鄉(xiāng)村兩級(jí)100%配備和使用國(guó)家基本藥物，嚴(yán)格執(zhí)行“零差率”銷(xiāo)售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購(gòu)，統(tǒng)一配送，實(shí)行基本藥物及收費(fèi)價(jià)格公示，藥品明碼標(biāo)價(jià)，讓患者明白，方便群眾監(jiān)督。
（2）認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本藥物管理制度的相關(guān)規(guī)定：嚴(yán)格按照基本藥物的管理規(guī)定及上級(jí)部門(mén)的要求進(jìn)行平臺(tái)采購(gòu)藥品，除備案采購(gòu)及2023年1月疫情期間臨床急缺藥品外100%進(jìn)行平臺(tái)采購(gòu)，藥品總采購(gòu)金額（含疫苗、中藥飲片、顆粒劑、麻醉藥品、血制品及疫情指揮部門(mén)分配藥品）：8053698.77元，其中基藥：3027577.84元，品規(guī)數(shù)489個(gè)；非基藥：961771.29元（含備案藥品）品規(guī)數(shù)124個(gè)；集采藥品：674500.06元，品規(guī)數(shù)113個(gè)。基本藥物占比為75.89%，集采藥品占比14.46%；配方顆粒劑：874551.58元（含清肺排毒湯）共計(jì)1981220g；疫苗：2389078.00元，累計(jì)16144支；中藥飲片：126220.00元，共計(jì)1028.00kg，310個(gè)品位。出庫(kù)到中心藥房總額：6894250.97元，其中西藥房：3765395.34元，中藥房：150041.00元，配方顆粒庫(kù)：304370.63元；疫苗房2673636.00元，紅細(xì)胞：808.00元；衛(wèi)生室：截止12月6日藥品出庫(kù)金額：1442117.391元（含疫情用飲片、清肺排毒湯），其中：西藥中成藥：1386645.97元（基藥：1007420.33元，非基本藥物：379225.64元，基本藥物平均占比為72.65%），疫情用飲片：33993.18元，清肺排毒湯：21478.241元。耗材（含醫(yī)用資產(chǎn)和低質(zhì)耗材）采購(gòu)共計(jì)1313896.95元，其中自2023年6月1日?qǐng)?zhí)行耗材集中帶量采購(gòu)共28451.80元，共計(jì)23品規(guī)數(shù)，集采耗材采購(gòu)將進(jìn)一步遞增。耗材（含采購(gòu)類(lèi)醫(yī)永資產(chǎn)和低質(zhì)耗材）領(lǐng)用情況：庫(kù)房耗材（含低質(zhì)耗材）出庫(kù)金額：1394217.25元，其中：衛(wèi)生室領(lǐng)用：49179.64元，中心科室領(lǐng)用：1345037.61元。
3.基本公衛(wèi)
(1)居民健康檔案的建立：全街道總?cè)丝?6949人，建立居民健康檔案39812份，建檔率為70%；建立居民健康電子檔案39812份，建檔率為70%。
(2)健康教育服務(wù)：鄉(xiāng)村兩級(jí)開(kāi)展健康知識(shí)講座66次，參加講座人次數(shù)累計(jì)1349人；開(kāi)展個(gè)性化健康教育5336人次。開(kāi)展公眾宣傳咨詢(xún)活動(dòng)11次，接受咨詢(xún)累計(jì)2650人次，提高了居民的預(yù)防疾病的意識(shí)。設(shè)置健康教育宣傳欄12塊。累計(jì)發(fā)放印刷材料24種29215份；播放影像資料均為6種以上，播放時(shí)長(zhǎng)5488小時(shí)。
(3)預(yù)防接種工作：2023年免疫規(guī)劃疫苗共接種10733劑次，非免疫規(guī)劃疫苗共接種15875劑次，新冠疫苗接種3070劑次。
(4)慢性病管理： 23年新增高血壓患者206人，累計(jì)管理高血壓患者1872人,規(guī)范管理1652人，規(guī)范管理率88.25%；23年新增糖尿病患者99人，累計(jì)管理糖尿病患者564人，規(guī)范管理511人，規(guī)范管理率90.6%；
(5)嚴(yán)重精神障礙患者：23年新增嚴(yán)重精神障礙患者49人，累計(jì)管理222人，確診222人，體檢人數(shù)187人，規(guī)范管理208人，規(guī)范管理率93.69%；
(6)老年人健康管理工作：23年65歲以上老年人4081人，開(kāi)展老年人健康評(píng)估及體檢工作3368人，規(guī)范管理3368人，規(guī)范管理率達(dá)78.16%。
(7)兒童健康管理工作：2023年住院分娩活產(chǎn)數(shù)686人，新生兒訪視人數(shù)686人，新生兒訪視率100%。截至目前中心有0-6歲兒童4721人，0-6歲兒童健康管理人數(shù)4539人，兒童健康管理率96.14%。
(8)孕產(chǎn)婦健康管理工作：2023年轄區(qū)范圍產(chǎn)婦數(shù)686，早孕建冊(cè)627人，早孕建冊(cè)率91.4%。系統(tǒng)管理人數(shù)630人，系統(tǒng)管理率91.8%。產(chǎn)后訪視人數(shù)681人，產(chǎn)后訪視率99%。
(9)兒童和老年人中醫(yī)藥服務(wù):截至目前我中心有0-3歲兒童2207人，中醫(yī)藥健康管理1771人，目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80.24%；我中心有老年人4081人，開(kāi)展老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)3230，目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到79.14%。
(10)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作：上報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息12次，累計(jì)上報(bào)巡查次數(shù)352次；學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)巡查戶(hù)次數(shù)70次，飲用水衛(wèi)生安全巡查40次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查戶(hù)次數(shù)40次，公共場(chǎng)所衛(wèi)生巡查戶(hù)次數(shù)202次。發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息的事件或線索2次，報(bào)告的事件或線索2次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率為100%。
(11)肺結(jié)核健康管理：疑似結(jié)核病人推介轉(zhuǎn)診180，肺結(jié)核患者管理20人，肺結(jié)核患者管理率100%，肺結(jié)核患者規(guī)范服藥率100%。
(12)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置:篩查2023年1-12月村衛(wèi)生室門(mén)診日志54450例，中心門(mén)診日志124218人次，住院1427人次，無(wú)傳染病漏報(bào)情況。但門(mén)診日志登記存在空漏項(xiàng)， 23年傳染病報(bào)告106例，無(wú)AFP病例報(bào)告。無(wú)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(13)公眾滿(mǎn)意度
調(diào)查居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿(mǎn)意度，全街道綜合滿(mǎn)意度達(dá)90%。
(14)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
全街道總?cè)丝?/span>56949，總簽約率29.04%，高血壓1872人，簽約1809人簽約率96.66%；糖尿病564人，簽約564人簽約率100%；兒童5208人，簽約5019人簽約率96.37%；結(jié)核累計(jì)管理22人，簽約22人簽約率100%；孕產(chǎn)婦管理人686人；簽約630人簽約率92%。
2023年我中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)年度考核全縣第四名。
4.醫(yī)保工作
(1)全年共對(duì)醫(yī)保相關(guān)政策通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、微信、短信、電子顯示屏等進(jìn)行了5次現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；
(2)對(duì)中心及衛(wèi)生室醫(yī)?；鹗褂眠M(jìn)行了綜合督查2次；
(3)基金使用情況：2023年收治醫(yī)保住院病人1426人次，其中本地居民1255人，異地居民8；本地職工159,異地職工4人，資金總費(fèi)用196.41萬(wàn)元。門(mén)診病人113178人次，資金總費(fèi)用359.08萬(wàn)元，接診定點(diǎn)我中心的離休干部25人次，總費(fèi)用0.10萬(wàn)元。
5.持續(xù)做好感控工作
以“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)為抓手，成立了感控領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了適宜我中心的感控管理體系。
（1）組織每月對(duì)重點(diǎn)科室進(jìn)行醫(yī)院感染管理監(jiān)測(cè)，并組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，不斷培訓(xùn)學(xué)習(xí)，監(jiān)督落實(shí)，在整個(gè)工作流程中形成“以查促改促落實(shí)”工作模式。
（2）截至目前院內(nèi)無(wú)醫(yī)院內(nèi)感染和醫(yī)療廢物泄露發(fā)生。
6.提高醫(yī)療質(zhì)量，保證醫(yī)療安全
醫(yī)療安全是醫(yī)院生存與發(fā)展的根本保障，是保證醫(yī)療質(zhì)量的前提條件。我中心長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持一手抓質(zhì)量，一手抓安全，保證醫(yī)療活動(dòng)順利開(kāi)展。中心數(shù)次召開(kāi)了班子會(huì)、職工會(huì)議，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了醫(yī)療安全問(wèn)題，要求全體醫(yī)務(wù)人員在日常診療活動(dòng)中始終保持高度警惕，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范開(kāi)展診療活動(dòng)。同時(shí)要求我中心醫(yī)療安全領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮職能，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證單位內(nèi)各項(xiàng)工作的持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展。截至目前我中心未發(fā)生醫(yī)療安全差錯(cuò)事故和醫(yī)療糾紛。
7.加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化制度落實(shí)
醫(yī)療行風(fēng)建設(shè)始終是我中心各項(xiàng)工作的重中之重。醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)特殊的服務(wù)行業(yè)，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)不僅是有利于我中心的穩(wěn)定與發(fā)展，也直接關(guān)系到患者的切身利益。在職工會(huì)上我中心楊副主任重申了加強(qiáng)行風(fēng)的建設(shè)必要性和緊迫性，醫(yī)務(wù)人員要以職業(yè)道德為基點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療行為，堅(jiān)決抵制行業(yè)不正之風(fēng)。會(huì)議要求全體職工端正思想，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，實(shí)行自糾自查，彌補(bǔ)不足，簽訂了《個(gè)人履職承諾書(shū)》，樹(shù)立良好的精神風(fēng)貌，共同促進(jìn)院內(nèi)院外的和諧建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2024年財(cái)務(wù)總收入428.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入428.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年同期427.95萬(wàn)元對(duì)比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%，主要原因是2023年預(yù)算收入包含在職人員35人，退休人員14人，2023年2月在職轉(zhuǎn)退休1人，故2024年預(yù)算收入較2023年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入428.36萬(wàn)元，其中:本年收入428.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款428.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年同期427.95萬(wàn)元對(duì)比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%，主要原因是2023年預(yù)算收入包含在職人員35人，退休人員14人，2023年2月在職轉(zhuǎn)退休1人，故2024年預(yù)算收入較2023年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出428.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出428.36萬(wàn)元，其中：基本支出428.36萬(wàn)元，與上年同期427.95萬(wàn)元對(duì)比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%，主要原因是2023年預(yù)算支出包含在職人員35人，退休人員14人，2023年2月在職轉(zhuǎn)退休1人，故2024年預(yù)算支出較2023年有所增加；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休32.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)324.11萬(wàn)元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出8.64萬(wàn)元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.41萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工生育保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.48萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資154.53萬(wàn)元（其中：基本支出154.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼21.48萬(wàn)元（其中：基本支出21.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資148.10萬(wàn)元（其中：基本支出148.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.41萬(wàn)元（其中：基本支出23.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.30萬(wàn)元（其中：基本支出1.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金38.48元（其中：基本支出38.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)32.42萬(wàn)元（其中：基本支出32.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助8.64萬(wàn)元（其中：基本支出8.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出428.36萬(wàn)元，與上年同期427.95萬(wàn)元對(duì)比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%，主要原因是2023年預(yù)算支出包含在職人員35人，退休人員14人，2023年2月在職轉(zhuǎn)退休1人，故2024年預(yù)算支出較2023年有所增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2024年，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。
4.部門(mén)預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
5.部門(mén)決算：是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。它反映年度國(guó)家預(yù)算收支的最終結(jié)果，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在財(cái)政上的集中反映。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額2556.94萬(wàn)元（凈值1728.83萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1115.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1441.02萬(wàn)元、凈值612.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元、凈值0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加258.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加119.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)30平方米，資產(chǎn)出租收入2.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
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