師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣退役軍人事務(wù)局
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 2024-01-24 10:01
監(jiān)督索引號53032314076400000
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。
2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。
4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護股、擁軍優(yōu)撫股。
本單位為師宗縣退役軍人事務(wù)局一級單位，下設(shè)1個事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務(wù)中心，下屬單位未獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點工作概述
1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴格落實“陽光安置”政策，2023年接收符合安置條件的14名退役士兵均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵97人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅持對全縣6名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進行慰問并實地進行身份核實。
2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，嚴格按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。2023年共發(fā)放重點優(yōu)撫對象各類撫恤補助金1862.32萬元，發(fā)放出國民兵民工補助30.13萬元，發(fā)放重點優(yōu)撫對象困難生活補助81.52萬元，發(fā)放解三難補助3.80萬元。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進。優(yōu)待證申領(lǐng)人數(shù)共4920人，審核通過人數(shù)4166人，驗收已制好優(yōu)待證4166張，發(fā)放4065張，發(fā)放率達97.58%。三是認真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達100%。
3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021、2022年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開展退役軍人專場招聘會4場，為132余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。
4.全力提升權(quán)益維護工作服務(wù)水平。一是組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是認真落實常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅持每季度開展一次聯(lián)系工作，2023年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅持領(lǐng)導(dǎo)帶案包片，強化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實做好信訪登記統(tǒng)計答復(fù)工作。2023年共接待來訪人次50余人，回復(fù)信訪13件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。
5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅持在春節(jié)、“八˙一”期間堅持對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動，共發(fā)放慰問金65.38萬元。二是籌備并按時發(fā)放248名義務(wù)兵家屬優(yōu)待金共302.90萬元。三是完成立功受獎登記56人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人許澳、李江澤、張蕾等家屬開展登門“送喜報”活動。四認真落實軍地需求“雙清單”制度，積極支持征兵工作，組織開展“雙擁宣傳進社區(qū)”、“進軍營、送政策、暢安置”活動。持續(xù)抓好云南省第十二屆雙擁模范城創(chuàng)建工作，打造雙擁主題街1條、主題公園1個，設(shè)雙擁永久性標識1塊。。五是為14名2023年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。
6.扎實開展褒揚紀念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀念日、“9.30”烈士公祭日活動。二是做好烈士紀念設(shè)施普查工作，烈士紀念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進，并申報師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質(zhì)改造項目，以示對英烈的褒揚。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入655.45萬元，其中：一般公共預(yù)算收入651.45萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入4.00萬元。
與上年對比增加22.69萬元，增長3.59%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補助標準變動。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入651.45萬元，其中:本年收入651.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款651.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加18.69萬元，增長2.95%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補助標準變動。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出655.45萬元。財政撥款安排支出651.45萬元，其中：基本支出208.99萬元，與上年對比減少11.76萬元，下降5.33%，主要原因發(fā)生人員變動和薪資變動減少；項目支出442.46萬元，與上年相比增加30.45萬元，增長7.39%，主要原因各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補助標準變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單離退休6.34萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.75萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤205.08萬元，主要用于優(yōu)撫對象死亡撫恤；
2080802社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤26.08萬元，主要用于優(yōu)撫對象傷殘撫恤；
2080805社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待15.92萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金；
2080808社會保障和就業(yè)支出-撫恤-褒揚紀念10.00萬元，主要用于褒揚紀念經(jīng)費；
2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出74.98萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；
2080901社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置84.00萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進行安置的支出；
2080904社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育16.00萬元，主要用于軍隊退役士兵管理培訓(xùn)教育；
2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2.40萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；
2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-行政運行121.84萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；
2082803社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-機關(guān)服務(wù)43.23萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.13萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.00萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資56.15萬元（其中：基本支出56.15萬元，項目支出0.00萬元）;
30102工資福利支出-津貼補貼59.23萬元（其中：基本支出59.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金3.23萬元（其中：基本支出3.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資21.26萬元（其中：基本支出21.26萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.75萬元（其中：基本支出20.75萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.13萬元（其中：基本支出9.13萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費9.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出8.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費16.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出16.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助298.14萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出298.14萬元）；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助110.32萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出110.32萬元）；
31099資本性支出-其他資本性支出10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出651.45萬元，與上年對比，增加18.69萬元，增長3.00%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補助標準變動。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額2.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.70萬元，較上年增加2.70萬元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣退役軍人事務(wù)局因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，與上年相比增加0.20萬元，增長100%。共計安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待50人次。
增加的主要原因是為了更好的開展工作，加強和上級部門溝通。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費2.50萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變動，公務(wù)用車運行維護費支出2.50萬元，與上年相比增加2.50萬元，增長100%，主要原因是2024年因工作需要增加了一輛公務(wù)用車編制。共計購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量1輛，與上年相比增加了1輛。
增加的主要原因是2024年因工作需要申請調(diào)撥了一輛公務(wù)用車。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
1、退役安置支出資金；
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金；
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金；
4、節(jié)日慰問資金；
5、重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.31萬元，較上年增加8.75萬元，增長64.53%，主要原因為新增項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額227.27萬元（凈值209.53萬元），其中，流動資產(chǎn)30.53萬元，固定資產(chǎn)46.74萬元、凈值29.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程150.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.1萬元，其中流動資產(chǎn)增加9.04萬元，固定資產(chǎn)增加3.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
1、退役安置支出資金；
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金；
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金；
4、節(jié)日慰問資金；
5、重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金。
二、立項依據(jù)
《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項的通知》（云財基層〔2022〕56號），縣委組織部、民政局、財政局審批通過的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門預(yù)算的通知。
三、項目實施單位
師宗縣退役軍人事務(wù)局
四、項目基本概況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項的通知》（云財基層〔2022〕56號）文件要求，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。
五、項目實施內(nèi)容
落實好國家政策，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。
六、資金安排情況
1、退役安置支出資金102.40萬元；
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金15.92萬元；
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金220.99萬元；
4、節(jié)日慰問資金8.00萬元；
5、重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金51.07萬元。
七、項目實施計劃
落實好國家政策每月按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金，每次按時足額發(fā)放退役安置資金。
八、項目實施成效
為落實好國家政策，規(guī)范優(yōu)撫對象政策實施，合理確定保障標準，使救助對象基本生活得到有效保障，實現(xiàn)及時高效、救急解難。
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表.xls
）
監(jiān)督索引號53032314076400111