師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 53032305047500000
- 2024-01-23 17:35
監(jiān)督索引號53032305047500000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項目設(shè)計、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴建項目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管，整頓煤炭的流通秩序。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財務(wù)投資統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗票站、監(jiān)管服務(wù)室十個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實行一室對應(yīng)一個煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。
我部門為師宗縣人民政府一級預(yù)算事業(yè)單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年煤炭工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，緊緊圍繞強基礎(chǔ)、抓隊伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù)，推動全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.全面壓實管黨治黨責(zé)任，加強黨的基層組織建設(shè)
一是強化政治理論學(xué)習(xí)。堅持“第一議題”制度，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強黨員干部的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，把“兩個維護”體現(xiàn)在履職盡責(zé)和日常言行上，做到在思想上認(rèn)同、政治上維護、組織上服從、行動上跟隨。二是注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化。把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，把習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述及指示批示精神作為重點學(xué)習(xí)內(nèi)容，注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化和運用，堅持用科學(xué)理論分析解決問題，指導(dǎo)推進各項工作。三是聯(lián)系服務(wù)群眾和煤礦企業(yè)。督促黨員干部堅持工作重心下移，深入到包保煤礦和所聯(lián)系黨支部，加強與黨員群眾的直接聯(lián)系，了解煤礦企業(yè)所需和職工群眾所盼，千方百計為煤礦企業(yè)和群眾辦實事、做好事、解難事。
2.全力以赴抓實煤礦安全，守住煤礦安全生產(chǎn)底線
一是認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)系列要求。持續(xù)深化煤礦安全生產(chǎn)三年行動，健全完善煤礦安全監(jiān)管機制，不斷提升煤礦從業(yè)人員素質(zhì)，深化煤礦重大災(zāi)害治理，壓緊壓實煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任，大力推進五化建設(shè)，切實提升煤礦本質(zhì)安全水平。二是穩(wěn)步推進煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收。春節(jié)收假后，積極穩(wěn)妥抓好煤礦節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收，堅持“誰驗收，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，做到標(biāo)準(zhǔn)不降、程序不減，達標(biāo)一個，驗收一個。三是強化煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理。持續(xù)排查整治煤礦重大安全風(fēng)險隱患，每月研判煤礦存在的風(fēng)險點危險源，制定有效管控措施，定期全面開展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查。同時緊盯“瓦斯、水害和頂板”3類主要致災(zāi)因素，合理制定監(jiān)管執(zhí)法計劃，嚴(yán)格按照計劃組織開展各類專項監(jiān)管檢查。四是持續(xù)推進煤礦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。對已取得標(biāo)準(zhǔn)化等級的煤礦定期進行動態(tài)達標(biāo)抽查，對不具備原標(biāo)準(zhǔn)化等級要求的煤礦，一律依法依規(guī)給予降級或撤級處理，并責(zé)令煤礦停產(chǎn)整改，全力推動煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程達標(biāo)、動態(tài)達標(biāo)。對建設(shè)煤礦嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進行建設(shè)。五是始終保持打非治違高壓態(tài)勢。常態(tài)化開展煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)“打非治違”工作，依法嚴(yán)厲打擊煤礦企業(yè)各類違法違規(guī)生產(chǎn)、建設(shè)行為，及時發(fā)現(xiàn)和整治煤礦各類安全隱患，倒逼煤礦落實企業(yè)主體責(zé)任，有效防范和堅決遏制煤礦事故發(fā)生。
3.堅定不移推進轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是督促煤礦加快手續(xù)辦理，促進項目開工建設(shè)。五一、大普安2個煤礦加快完成整合重組擴大礦權(quán)范圍采礦許可證辦理，大普安、龍攏2個煤礦整合重組45萬噸/年項目、朝陽煤礦60萬噸/年項目加快辦理核準(zhǔn)及設(shè)計審查工作，促進項目年內(nèi)啟動建設(shè)。同時，各煤礦按照礦區(qū)總體規(guī)劃思路，加快增擴礦區(qū)范圍周邊毗鄰空白資源的礦權(quán)手續(xù)辦理力度，將增擴區(qū)域納入礦區(qū)范圍，增加礦區(qū)范圍儲量，提高單產(chǎn)工作面面積、可采儲量及服務(wù)年限，為實現(xiàn)綜采綜掘提供基礎(chǔ)保障。二是加大機械化運輸設(shè)備革新，促進減人提效。保持綜采綜掘底線不變，生產(chǎn)煤礦主采工作面必須實行綜采，主要開拓的水平巷道及緩傾斜巷道必須實現(xiàn)綜掘。井下采區(qū)實現(xiàn)連續(xù)機械化運輸煤矸，大件材料運輸鼓勵安裝使用單軌吊，2024年以大普安煤礦作為試點安裝使用，其余井工煤礦以點帶面逐步安裝使用。切實提高機械化水平，達到減人提效。三是加大隱蔽致災(zāi)因素普查治理，確保災(zāi)害治理到位。持續(xù)開展隱蔽致災(zāi)因素普查治理，充分運用區(qū)域性隱蔽致災(zāi)因素普查及煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查的雙重成果，建立普查信息檔案，落實各項治理措施，確保煤礦安全生產(chǎn)。四是踐行綠色發(fā)展理念，推進綠美礦山建設(shè)。以綠色發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷提高礦山環(huán)境及資源綜合利用率。同時，各煤礦加快辦理地面工業(yè)廣場用地預(yù)審及占補平衡相關(guān)用地手續(xù)，大力推進綠色礦山建設(shè)，規(guī)范建設(shè)地面工業(yè)廣場及配套設(shè)施，促進綠美礦山取得實質(zhì)性進展，按照市局既定目標(biāo)，龍攏煤礦完成綠美礦山創(chuàng)建并通過市級驗收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制109人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實有107人，其中：財政全額保障107人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,714.70萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,654.70萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入60.00萬元。
與上年對比，減少160.22萬元，下降8.55%，其中：一般公共預(yù)算收入減少100.22萬元，下降5.71%，其他收入減少60萬元，下降50%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,654.70萬元，其中:本年收入1,654.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,654.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少100.22萬元，下降5.71%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,714.70萬元。財政撥款安排支出1,654.70萬元，其中：基本支出1,464.72萬元，與上年對比減少185.53萬元，下降11.24%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費減少；項目支出189.98萬元，與上年對比，增加85.31萬元，增長81.5%，主要原因是本年度增加煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費支出預(yù)算85.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出49.53萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出157.93萬元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.98萬元，主要用于遺屬補助。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69.35萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險及生育保險。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于事業(yè)人員的工傷保險及大病保險。
2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,153.60萬元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公用經(jīng)費支出。
2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100.00萬元，主要用于能源大樓物業(yè)管理費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.00萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1,365.08萬元，其中：
30101工資福利支出-基本工資444.55萬元（其中：基本支出444.55萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼53.24萬元（其中：基本支出53.24萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資489.29萬元（其中：基本支出489.29萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費157.93萬元（其中：基本支出157.93萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.35萬元（其中：基本支出69.35萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金114.00萬元（其中：基本支出114.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出31.40萬元（其中：基本支出31.40萬元，項目支出0.00萬元）
2.商品和服務(wù)支出235.57萬元，其中：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費18.46萬元（其中：基本支出8.46萬元，項目支出10.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費100.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出100.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費78.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出75.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費11.11萬元（其中：基本支出11.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）。
3.對個人和家庭的補助54.05萬元，其中：
30302對個人和家庭的補助-退休費49.07萬元（其中：基本支出49.07萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助4.98萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.98萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,654.7萬元，與上年對比，減少100.22萬元，下降5.71%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額5.50萬元，其中：其中：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.70萬元，較上年減少1.50萬元，下降9.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為7.20萬元，較上年減少1.50萬元，下降17.24%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為112次，共計接待926人次。
主要原因是煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作基本完成，煤礦生產(chǎn)運行趨于穩(wěn)定，公務(wù)接待費趨于減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.50萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費7.50萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年財政撥款預(yù)算項目3個，預(yù)算安排189.98萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表05-2項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,916.99萬元（凈值2,069.83萬元），其中，流動資產(chǎn)1,371.59萬元，固定資產(chǎn)1,199.42萬元、凈值496.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元、凈值201.78萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43.40萬元，其中流動資產(chǎn)減少52.14萬元，固定資產(chǎn)增加8.74萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據(jù)
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門
預(yù)算表
（附件：
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032305047500111