師宗縣農業(yè)農村局2023年預算公開
- 師宗縣農業(yè)農村局
- 2023-01-18 11:15
監(jiān)督索引號53032311062700000
師宗縣農業(yè)農村局2023年預算公開目錄
第一部分 師宗縣農業(yè)農村局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣農業(yè)農村局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣農業(yè)農村局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣農業(yè)農村局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣農業(yè)農村局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)農村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結構布局調整；引導農業(yè)產業(yè)化經營，推進農業(yè)產前、產中、產后一體化，促進農業(yè)向布局區(qū)域化、生產專業(yè)化、產品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展等多項職能。
（二）機構設置情況
我部門共設置14個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農村合作經濟指導股、科教與對外交流股、農產品質量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農田建設管理股、農業(yè)機械化管理股。
本單位下屬事業(yè)單位18個，分別是：
1.師宗縣茶桑果站
2.師宗縣農業(yè)利用外資辦公室
3.師宗縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
4.師宗縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
5.云南省農業(yè)廣播電視學校師宗縣分校
6.師宗縣蔬菜站
7.師宗縣農業(yè)技術推廣中心
8.師宗縣種子管理站
9.師宗縣經營管理站
10.師宗縣農業(yè)機械技術推廣站
11.師宗縣農村機械化技術學校
12.師宗縣農機安全監(jiān)理站
13.師宗縣畜禽改良工作站
14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所
15.師宗縣動物疫病預防控制中心
16.師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
17.師宗縣飼草飼料工作站
18.師宗縣水產站
（三）重點工作概述
深入學習貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力做好新時代新征程“三農”工作，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出三農貢獻。一是圍繞縣委、縣政府的總體部署，加強黨史學習教育和習近平總書記重要講話精神的學習，結合農業(yè)農村部門職能職責，加強新時期的業(yè)務培訓，提高工作水平和業(yè)務能力。二是嚴守耕地紅線，深入推進耕地質量保護與提升，確保耕地地力補貼落實到位，穩(wěn)定提升糧油等重要農產品生產能力。三是按照全縣“一盤棋”思路，結合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設，全力打造好優(yōu)質水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個“20萬畝”種植示范基地，形成主導產業(yè)集群連片規(guī)模布局，實現農業(yè)農村高質量發(fā)展。四是加大農村人居環(huán)境整治工作力度，持續(xù)提升村容村貌，按時完成新三年行動改廁任務，持續(xù)開展村莊清潔行動，努力實現“干凈整潔、提檔升級、美麗宜居”農村人居環(huán)境整治目標。緊盯各項任務目標，嚴格工作措施，全力推進各項工作開展。
（二）工作目標及措施
1.抓實糧食生產和重要農產品供應。始終堅持落實最嚴格的耕地保護制度，把確保糧食和重要農產品供給作為首要任務，把提高農業(yè)綜合生產能力放在更加突出的位置，把“藏糧于地、藏糧于技”真正落實到位，堅決遏制耕地非糧化、非農化，積極提高復種指數，保證糧食產量。持續(xù)鞏固提升農牧漁等農產品的生產能力，做好非洲豬瘟等疫情防范工作，保證重要農產品有效供給。爭取到2023年底實現農林牧漁業(yè)總產值可比增速7%。抓好高標準農田建設，實施現代種業(yè)提升工程，推動土地適度規(guī)模經營，提高農業(yè)生產科技水平，加快發(fā)展數字農業(yè)、智慧農業(yè)、高效設施農業(yè)，提升農業(yè)綜合生產能力。
2.持續(xù)構建現代化農業(yè)產業(yè)體系。一是圍繞師宗縣優(yōu)質水果、綠色蔬菜產業(yè)發(fā)展、中藥材產業(yè)發(fā)展三年行動計劃方案的工作目標任務，持續(xù)打造特色種植示范基地，爭項目、建平臺、育龍頭，力爭2023年優(yōu)質水果種植面積達16萬畝、綠色蔬菜種植面積達16萬畝、道地中藥材種植面積達17萬畝。二是貫徹落實省、市打造世界一流“綠色食品牌”部署要求，立足縣內熱區(qū)資源稟賦，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為載體，以市場需求為導向，以“大產業(yè)+新主體+新平臺”為抓手，加快發(fā)展熱區(qū)水果產業(yè)，著力構建“產業(yè)特色鮮明、要素高度聚集、設施裝備先進、生產方式綠色、經濟效益顯著、輻射帶動有力”的熱區(qū)特色果業(yè)體系，努力打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”。力爭2023 年新植熱區(qū)水果3萬畝，全縣熱區(qū)水果種植面積達12萬畝，產量可達24萬噸，實現產值 12 億元。三是認真貫徹落實省市關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署和要求，深入落實《師宗縣關于建立“雙綁”利益聯結機制推進產業(yè)幫扶全覆蓋實施方案》，加快發(fā)展特色主導產業(yè)、持續(xù)培育壯大新型農業(yè)經營主體，高標準建設產業(yè)基地，建立獎補激勵措施，推進農業(yè)龍頭企業(yè)與農民專業(yè)合作社、農民專業(yè)合作社與農村低收入農戶綁定發(fā)展。力爭2023年實現對有產業(yè)發(fā)展條件及意愿的農村低收入人口產業(yè)幫扶覆蓋率達到90%。四是進一步加大招商引資和新型經營主體培育力度，用工業(yè)化理念謀劃農產品加工，不斷提升農產品精深加工水平，逐步形成標準化、綠色化、優(yōu)質化、特色化、品牌化農產品精深加工業(yè)發(fā)展新格局，爭取實現農產品加工產值與農業(yè)總產值之比達到2.6:1。五是繼續(xù)做好我縣農業(yè)重大項目的監(jiān)管服務工作，推動我縣農業(yè)產業(yè)現代化發(fā)展。
3.持續(xù)推進鄉(xiāng)村建設與鄉(xiāng)村治理。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行綠水青山就是金山銀山的理念，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)律，在縣域內統(tǒng)籌推進重點工作，構建政府、市場主體、村集體、村民共建共治共管格局，實現農村人居環(huán)境整治提升與公共基礎設施改善、特色產業(yè)和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、鄉(xiāng)風文明進步等有機結合、互促互進，為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現代化和建設美麗鄉(xiāng)村提供有力支撐。一是配合相關部門持續(xù)做好“兩污”治理工作。加快推進農村生活污水治理，分區(qū)分類推進治理，加強農村黑臭水體治理力度，力爭2023年鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設施全覆蓋1個、新增治理行政村10個；全面提升農村生活垃圾治理水平，統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村三級設施建設和服務，逐步完善農村生活垃圾收集、轉運、處置設施和模式，加快推進城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化建設，力爭鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設施覆蓋4個、村莊生活垃圾處理設施覆蓋387個。創(chuàng)建三星村53個以上，超額完成任務。二是堅持數量服從質量、進度服從實效，充分尊重群眾意愿，科學確定目標任務，扎實有力推進廁所革命任務順利完成。2023年計劃改造建設農村衛(wèi)生戶廁4600座、自然村衛(wèi)生公廁34座。三是圍繞師宗縣“十百千”示范工程建設計劃，按照省級創(chuàng)建標準組織完成提升打造精品示范村和美麗村莊任務目標。四是深入貫徹落實師宗縣黨建引領基層治理三年行動部署要求，以黨的建設為引領，以服務民生為宗旨，以完善治理體系為重點，以提升治理能力為根本，健全完善“黨建+”治理模式，系統(tǒng)謀劃、資源整合、條塊統(tǒng)籌、科學組織、全域推進鄉(xiāng)村治理。2023年計劃創(chuàng)評二星村 80 個，三星村 58 個。
4.繼續(xù)深化農村改革。2023將繼續(xù)推進農村重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革，加強改革系統(tǒng)集成，推動各項制度相互銜接、形成合力，激發(fā)農村資源要素活力；有序引導農村土地承包經營權適度流轉，努力提升農村土地集約化、規(guī)模化經營水平和組織化程度；嚴守耕地保護紅線，深入開展農村違法占用耕地建房專項整治行動，與自然資源、住建部門建立“事前、事中、事后”聯審聯批聯管機制，常態(tài)化開展巡查整治和矛盾糾紛調處，有效推動全縣農村宅基地審批建房可管可控。
5.持續(xù)加大農業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度。按照全面面源污染治理的部署，貫徹落實土壤污染防治行動計劃，積極推進受污染耕地安全利用工作，因地制宜采取具有針對性的安全利用和嚴格管控措施，確保農產品質量合格。實施農藥化肥零增長，加大廢舊農膜回收利用力度、加強秸稈資源和畜禽糞污資源化綜合利用水平。配合生態(tài)環(huán)境部門，進一步開展行業(yè)生態(tài)環(huán)境風險隱患大排查，積極落實生態(tài)環(huán)境保護責任。
6.持續(xù)做好農業(yè)安全生產和疫情防控常態(tài)化工作。嚴格落實“一崗雙責”和“三管三必須”責任，將細化的農業(yè)安全生產目標責任清單落實到位，推動安全生產十五條措施落到實處。進一步按照疫情防控的相關要求，科學做好疫情防控的相關工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制202人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制189人。在職實有202人，其中： 財政全額保障202人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 129人，其中： 離休 0人，退休 129人車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入 3,580.24萬元，其中：一般公共預算收入3,580.24萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初預算專項經費減少，2023年增加基礎性績效工資預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 3,580.24萬元，其中:本年收入3,580.24萬元，上年結轉收入00.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,580.24萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初預算專項經費減少，2023年增加基礎性績效工資預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 3,580.24萬元。財政撥款安排支出 3,580.24萬元，其中：基本支出3,554.43萬元，2023年比2022年增加168.68萬元，增長4.98%，主要原因2023年預算基礎性績效工資；項目支出25.81萬元，2023年比2022年減少48.59萬元，下降65.30%，主要原因年初預算專項經費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.（2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支:38.65萬元（其中：對個人家庭補助退休費支出38.27萬元，用于退休人員工資；商品和服務支出辦公費人員公用經費0.38萬元）。
2.（2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出255.98萬元（其中：對個人家庭補助退休費支出253.84萬元，用于退休人員工資；商品和服務支出辦公費人員公用經費2.14萬元）。
3.（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340.18萬元（其中：工資福利支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340.18萬元），用于在職職工上繳養(yǎng)老保險。
4.（2080801）死亡撫恤25.81萬元，用于遺屬補助。
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療148.93萬元（其中：工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費148.93萬元），用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險。
6.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.88萬元（其中：工資福利支出其他社會保障繳費12.88萬元），用于在職職工上繳工傷保險及大病保險.
7.（2130101）行政運行303.25萬元，用于行政在職職工工資福利支出266.56萬元（其中：基本工資100.21萬元，津貼補貼158.00萬元，獎金8.35萬元）；商品和服務支出36.69萬元，（其中：差旅費2.00萬元，會議費1.00萬元，公務接待費3.00萬元，福利費2.51萬元，公務用車運行維護費10.00萬元，其他交通費18.18萬元（用于行政人員公務交通補貼））。
8.（2130104）事業(yè)運行2,209.75萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出2,131.87萬元（其中：基本工資931.41萬元，津貼補貼110.70萬元，績效工資1089.76萬元）；商品和服務支出77.88萬元，（其中：辦公費7.60萬元，水費2.00萬元，電費9.00萬元，郵電費10.50萬元，會議費1.00萬元，培訓費3.00萬元，勞務費21.50萬元，福利費23.28萬元，）。
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金244.81萬元（工資福利支出住房公積金244.81萬元），用于在職職工上繳住房公積金。。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按部門預算支出經濟科目分組（其中：基本支出3,554.43萬元。其中：301工資福利支出3,145.23萬元（30101基本工資1,031.62萬元，30102津貼補貼268.70萬元，30103獎金8.35萬元，30107績效工資1089.76萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340.18萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費148.93萬元，30112其他社會保障繳費12.88萬元，30113住房公積金244.81萬元）。302商品和服務支出117.09萬元（30201辦公費10.12萬元，30205水費2.00萬元，30206電費9.00萬元，30207郵電費10.50萬元，30211差旅費2.00萬元，30215會議費2.00萬元，30216培訓費3.00萬元，30217公務接待費3.00萬元，30226勞務費21.50萬元，30229福利費25.79萬元，30231公務用車運行維護費10.00萬元，30239其他交通費18.18萬元）。303對個人和家庭的補助292.11萬元（30302退休費292.11萬元）；項目支出25.81萬元。其中：303對個人和家庭的補助25.81萬元（30305生活補助25.81萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出3,580.24萬元，2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初縣級專項經費減少，2023年增加基礎性績效工資預算。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年國有資本經營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣農業(yè)農村局2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣農業(yè)農村局2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣農業(yè)農村局2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣農業(yè)農村局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣農業(yè)農村局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年無財政專戶管理資金
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算10.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣農業(yè)農村局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降40.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣農業(yè)農村局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣農業(yè)農村局2023年公務接待費預算為3.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降76.92%，國內公務接待批次為96次，共計接待600人次。
減少原因是：2023年受疫情影響，大部分業(yè)務在網上工作。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣農業(yè)農村局2023年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年無增減，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費10.00萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣農業(yè)農村局無重點項目。項目支出編制了績效目標表。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣農業(yè)農村局2023年機關運行經費安排117.09萬元（其中：30201辦公費10.12萬元，30205水費2.00萬元，30206電費9.00萬元，30207郵電費10.50萬元，30211差旅費2.00萬元，30215會議費2.00萬元，30216培訓費3.00萬元，30217公務接待費3.00萬元，30226勞務費21.50萬元，30229福利費25.79萬元，30231公務用車運行維護費10.00萬元，30239其他交通費18.18萬元），2023年比2022年，減少100.38萬元，下降46.15%，主要原因縣級專項經費沒有預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣農業(yè)農村局資產總額9,178.03萬元（凈值8,409.95萬元），其中，流動資產506.20萬元，固定資產1,238.32萬元、凈值470.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7,412.68萬元，無形資產20.83萬元、凈值20.58萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少14,900.74萬元，主要是在建工程增加2,137.20萬元，流動資產減少17,032.92萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產26項，賬面原值19.32萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入76.15萬元，其中出租資產250平方米，資產出租收入76.15萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
師宗縣農業(yè)農村局2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱：
遺屬補助
二、立項依據：
財農政策【2023】1號遺屬補助
三、項目實施單位:
師宗縣農業(yè)農村局
四、項目基本概況：
死亡職工人員遺屬補助
五、項目實施內容：
死亡職工人員遺屬補助
六、資金安排情況：
遺屬補助25.81萬元
七、項目實施計劃：
死亡職工人員遺屬補助
八、項目實施成效：
通過對死亡職工人員遺屬補助，使遺屬得到滿意。
附件：師宗縣農業(yè)農村局2023年部門預算公開表.xls
監(jiān)督索引號53032311062700111